前面的一直不對啊，所以現在只能強制調回來。以前怎么做的，就是一直都是當月貨款下月開票咯，所以其實就是差了一個月這樣子咯

看發(fā)票做賬，所以就一直對不上庫存啊

你好，那你就把十月份的刪除了，然后做到九月份反結賬修改，借原材料貸應付賬款，借生產成本貸原材料，也不知道你做到哪一步， 完工了嗎？如果完工入庫了，借庫存商品貸生產成本， 借主營業(yè)務成本貸庫存商品銷售出去做這個

次月發(fā)票到了，上面的分錄不變，金額是負數，紅沖在重新開。

不懂，你說得，不是暫估？

暫估 給你寫了 借原材料，貸應付賬款，這個不就是暫估嗎？這個做到九月份。

沒收到發(fā)票也給你做了原材料，這個就屬于暫估。

為什么你要我翻回9月份？不能10月份調整？

你好，那你在十月份做的話不是還是不一致 相當于沒有安權責發(fā)生制做

對啊，所以想從10月份調整過來，你能告訴我10月份怎么調嗎

你好，你想調整哪筆業(yè)務，不就是原材料的嘛，你這個原材料應該屬于九月份的，做到九月份 那你把十月份的憑證刪除了不就行了。

可是我9月份會收到所屬期8月份的發(fā)票啊，再說了，這發(fā)票開票日期是10月份，你讓我搞到9月份去？！

你的原材料是幾月份收到的？