原材料有些少了10萬左右，其中有些原材料已經是負數了，還在些原材料多了70萬，這是上任會計做的，多的原因是之前沒有發票就沒有按入庫到暫估入庫，導致中途使用了沒有管，直到拿到發票了才根據沒有實際出庫數量出庫，所以導致賬實不符，少的原因我接手的時候是有的，但是在當月又使用出去了導致有些原材料是負的，請問這些怎么辦？
同學。你好。 這個對你來說最好的辦法是這樣的： 首先選定一個日期，跟你們領導商量清楚，在這個日期全部盤點，盤點清楚后，把之前的亂七八糟的數據該計入損益的就計入損益。讓你們領導開會，簽字討論處理。這個是上任會計亂作為導致的，跟你關系不大，主要在于你們中間的數據已經搞不清楚，到底有多少了。建議你們對于中間搞得清楚出入庫的部分先把賬務做掉，然后對于不清楚的部分在盤點后一次性處理。這樣你自己不擔心出問題，事情也解決了
-
Q
請問老師！就是我現在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發票都還沒到的時候，我不是就先做了，借預付，貸銀行。然后我這個是有材料的，就會有入庫單，剛剛領導的意思就是說，先暫估入庫，那我不是就要，借原材料（這個材料就是含稅的進）貸應付-暫估。那我這時候出庫單也來了，我不是就借工程施工某材料，貸原材料（但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的），這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發票的時候，我就要先把前面入庫的暫估沖一下，在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉，又要重新做一筆出庫的。天哪，這樣有別的辦法嘛
-
Q
原材料有些少了10萬左右，其中有些原材料已經是負數了，還在些原材料多了70萬，這是上任會計做的，多的原因是之前沒有發票就沒有按入庫到暫估入庫，導致中途使用了沒有管，直到拿到發票了才根據沒有實際出庫數量出庫，所以導致賬實不符，少的原因我接手的時候是有的，但是在當月又使用出去了導致有些原材料是負的，請問這些怎么辦
-
Q
原材料有些少了10萬左右，其中有些原材料已經是負數了，還在些原材料多了70萬，這是上任會計做的，多的原因是之前沒有發票就沒有按入庫到暫估入庫，導致中途使用了沒有管，直到拿到發票了才根據沒有實際出庫數量出庫，所以導致賬實不符，少的原因我接手的時候是有的，但是在當月又使用出去了導致有些原材料是負的，請問這些怎么辦？
-
Q
關于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬，就按30萬來核成本，但是現在的成本會計確說這個月下了30萬的單子，但是我們車間生產完需要2個月時間，如果按老板說的來核算，庫存原料和當月原材料庫存對不上，會計是怎么核算當月成本的呢，她是用當月原材料入庫數-去當月月未原材料庫存數，得出的數就是當月實際領用原材料數，比如算出的這個月領用原材料是10萬，當月銷量就是15萬-10萬成本-費用剩余的就是當月利潤，下個月在用這從方式核算出成本，只到這筆訂單30萬完成。問題是現在這有公司出貨沒有出庫單，如果按會計的方法來核成本的話，沒有出庫單做依據，數據的真實性不高，以后就是我來接替她的工作，我因該怎么做能把工作做的更好。
-
Q
老師您好，我公司是做硬件產品的公司，之前一直沒有原材料倉管，生產研發的原材料都是隨便取用，產品成本結轉里用的原材料每個月都是按同樣的價格核算成本，我現在接手財務，沒有原材料出入庫結存表格，而且很多原材料都非常細小，不方便盤，另外還有一些主材料，采購直接發到代工廠了，不知道有多少，我現在完全沒法核算產品成本，請問該如何處理？
熱門問答 更多>
-
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作，然后需要注意哪些？
-
你好，我們是國際貨物運輸代理企業，現在有些付給國外司機的運費？這個我要以什么形式入賬。
-
老師，25年1月份支付公司25年1--12月份，場地租賃費14萬 借：長期待攤 14萬 貸：銀行存款14萬 借：管理費用-場地租賃費1.1666 貸：長期待攤：1.1666 這樣對不對？
-
你好，老師，我公司收到稅務局電話，是說做納稅評估，也不是專管員，說要看一下賬，我們問了他們也沒說要準備啥，就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到，一般稅務局會看什么，我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
-
老師，對方幫我公司做勞務含貨款，支付的草坪款，銀行存款支付了10萬，但是沒有開發票給我，我要怎么做分錄？
-
固定資產為0，車輛加油費可以計入交通費嗎
-
老師，收到法人轉進來的投資款，除了做這個分錄： 借：銀行存款 貸：實收資本 還需要做其他分錄嗎？比如印花稅怎么體現呢？
-
老師，24年收到發票未支付，25年才支付 支付后，裝訂憑證，是否要在支付憑證后面，再附一次24年收到的發票？
-
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活，能干嗎，合規嗎？
-
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，你好，老板知道原材料不符的事情，而是也實際去盤點過了，如果做盤盈盤虧這么處理的話，盤虧數額有10萬左右，而是有些原材料存在于負數，盤盈有70萬左右，這樣就會有進項稅轉出，因為之前這個公司是沒有庫管這塊，而是數額這么大老板也不愿意交稅，涉及到盤盈盤虧數額也容易引起稅務檢查，請問還有其他的處理方法嗎
同學。你好。 其他方法這種軟件上沒法明說，我只能說單據沒有的話也是可以補充的，畢竟購買了多少東西都是都有合同的，合同里面對方都發了什么貨物，這總有吧，實在不行，要合同對方提供發貨清單也可以，至于怎么出庫的，領用到哪里，就要根據具體情況分析，只能幫你到你這里啦，你自己悟。
老師，你好，可以這樣嗎，就是負的材料賬上先不出，先出賬上多的數據，等到發票到了，與實際一致了再正常出入庫
同學。你好。負數的可以先暫估的，跟對方溝通一下看看開多少票，直接根據商量的金額暫估就可以啦，以后發票來了，只需要做沖銷在記賬就可以呀
暫估的話不需要附什么東西在憑證后面嗎，那多的怎么辦呢
入庫單，發貨清單，簽收單可以附后。多的可以按照你說的做
多的每個月慢慢充成本嗎
可以的。同學。附出庫單領用單等具體真實的單據就可
但是這種每個月就跟庫管的出庫的不一樣，這個怎么辦呢老師
盤盈這種可以一次性做賬呀