老師，問個事情，一直不解！我進貨不含稅20元進來的，賣給個人不開開票50元，我可以剩30元！ 我如果進貨含稅價13個點，進貨含稅價22.6元，我銷售貨物時，對方索要發票，我們收取8個稅點，收取了54元，最終銷項與進項抵掉，我交了3.61(6.21-2.6)的稅金！這樣，我剩下的錢就不夠30元了！這種情況我該怎么辦？

老師，我們購買一批材料，原來合同是不含稅價15萬，我們付了15萬過去，對方開13%發票15萬元給我們，叫我們現金付6%的稅款9000元到供應商私人賬戶，現在我們不想通過現金付，想對方把稅金部分也開票給我們，供應商開9000的票又產生稅中稅號請問怎么換算，稅中稅也由我們承擔，那我們公司要補付多少錢給供應商

老師我想問下，這樣分錄要怎樣做。購進一批貨10000元，但是我們要求對方開13000元(含稅)發票過來，對方收8%稅點。怎么做才能反映我的退稅金額有多少，和貨物原本價值，跟給供應商稅點

供應商給我們開13點的票，實際收取5個點，這種要怎么做會計分錄？ 比如，購買1000元的餅干，價稅合計的票面金額是1130元，賬款已付，貨未發 借：預付賬款 1000 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）130 貸：銀行存款 1130 如果按票面金額是需要這樣做，但是實際上，供應商只收了5個點，也就是說，他會發1076.19元的餅干過來，那我們的會計分錄到底要怎么做呢

供應商給我們開13點的票，實際收取5個點，這種要怎么做會計分錄？ 比如，購買1000元的餅干，價稅合計的票面金額是1130元，賬款已付，貨未發 借：預付賬款 1000 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）130 貸：銀行存款 1130 當供應商發貨了 借 庫存商品1076.19 貸 預付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做，但是實際上，供應商只收了5個點，也就是說，他會發1076.19元的餅干過來，那我們的會計分錄到底要怎么做呢