請問老師，一個平臺比如1688吧，我們在1688賣東西，賣的東西我們是有專門的供應商提供貨源給我們的，后面我們給供應商結算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉錢給到供應商的賬戶上（也有個人私賬），這個相當于是我們用公賬付款出去了，（但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司，是1688那邊的公司抬頭）但是我們需要對方給我們開發票，對方不開發票給我們，這個稅務上應該怎么處理呢？？？

老師我想請教一個問題，就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們，開13個點的發票給我們，但是他們不含稅金額是：180500元，如果加收11個點，那么他們應該開給我們的含稅金額是：180500*1.11=200355元，但是供應商算出來的是：201670元，然后讓我們付：201670元給他們，而不是付：200355元給他們？請問供應商這個是怎么算出來的，問他們他們說就是這么多也不肯說，現在老板問我，我也算不出來，麻煩老師了

老師，我們是武漢的公司，一般納稅人。公司想做加油預付卡的中間商。我們從供應商A公司那以99元的價格購入油卡，再以100元的價格賣給客戶B公司，我們就賺個1元差價。供應商A公司和客戶B公司都不是加油站（估計也是中間商之類的）。請問供應商A公司怎么給我們開票，我們又怎么給客戶B公司開票呢？是開那種稅收分類編碼的發票最合適？ 因為這種資金交易很快的，我們又該怎么做賬呢？

老師，我們購買一批材料，原來合同是不含稅價15萬，我們付了15萬過去，對方開13%發票15萬元給我們，叫我們現金付6%的稅款9000元到供應商私人賬戶，現在我們不想通過現金付，想對方把稅金部分也開票給我們，供應商開9000的票又產生稅中稅號請問怎么換算，稅中稅也由我們承擔，那我們公司要補付多少錢給供應商

老師，我們給供貨方付款的時候，供貨方開的發票開多了，我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發現，但是發票已經入了賬，如果要重新退票的話，很麻煩。這樣的話，我們多付的部分，對方說他們給我們退回來，然后我們又給他開一個相對應金額的銷售發票。這樣子，我們公司存不存在多上稅的情況？