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演示賬套

企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5600萬(wàn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000萬(wàn)；其他業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)，其他業(yè)務(wù)成本660萬(wàn)；國(guó)債收入40萬(wàn)，稅金及附加300萬(wàn)；管理費(fèi)用760萬(wàn)，其中新技術(shù)的研究費(fèi)用為60萬(wàn)，業(yè)務(wù)招侍費(fèi)用70萬(wàn)；財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)，投資于其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)；營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)含公益性捐贈(zèng)38萬(wàn)；8企業(yè)于1-11月份累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅90萬(wàn)元。企業(yè)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的比例為50%1.計(jì)算企業(yè)本年度利潤(rùn)總額2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整的金額3.權(quán)益性投資收益納稅調(diào)整的金額4.企業(yè)本年度應(yīng)納稅所得額5.企業(yè)本年度應(yīng)(退)企業(yè)所得稅稅額？注明納稅調(diào)增調(diào)減6.填企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表

2022-11-14 14:10

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-11-14 14:22

1，5600-4000+800-660+40-300-760-200+34+100-250＝404 2，（5600+800）×0.5%＝32，70-32＝38 3，34 4，（404-34+38-60×50%-40）×25% 5，4的結(jié)果-90 你看一下前面過(guò)程

快賬用戶2351 追問(wèn) 2022-11-14 14:23

1、某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)，某年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5600萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000萬(wàn)元；2.其他業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本660萬(wàn)元；3.投資收益40萬(wàn)元，屬于購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的利息收入；4.稅金及附加300萬(wàn)元；5.管理費(fèi)用760萬(wàn)元，其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為60萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招侍費(fèi)用70萬(wàn)元；⑥財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元，取得直接投資于其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元；⑦取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中含公益性捐贈(zèng)38萬(wàn)元)；8企業(yè)于1-11月份累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅90萬(wàn)元。已知，企業(yè)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的比例為50%，其他均按現(xiàn)行政策規(guī)定執(zhí)行填制企業(yè)所得稅納

齊紅老師解答 2022-11-14 14:24

嗯，你現(xiàn)在的問(wèn)題是什么？

快賬用戶2351 追問(wèn) 2022-11-14 14:28

填寫(xiě)企業(yè)所得銳的納稅申報(bào)表

齊紅老師解答 2022-11-14 14:30

你需要把表格發(fā)出來(lái)呀。

快賬用戶2351 追問(wèn) 2022-11-14 14:35

怎么填制

齊紅老師解答 2022-11-14 14:36

申報(bào)表的話，它是一個(gè)表格，根據(jù)你的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的把你的收入、成本、利潤(rùn)填寫(xiě)在這個(gè)表格里面就行了，因?yàn)槟氵@里沒(méi)有把表格發(fā)出來(lái)，我沒(méi)辦法跟你說(shuō)明哪一行填什么，如果說(shuō)你要問(wèn)怎么填，你就必須要把表格發(fā)發(fā)出。

1，5600-4000+800-660+40-300-760-200+34+100-250＝404 2，（5600+800）×0.5%＝32，70-32＝38 3，34 4，（404-34+38-60×50%-40）×25% 5，4的結(jié)果-90 你看一下前面過(guò)程

2022-11-14

您好解答如下會(huì)計(jì)利潤(rùn)-5600-4000%2B800-60%2B40-300-760-200%2B34%2B100-250=1004 技術(shù)研發(fā)費(fèi)調(diào)減60*75%=45 國(guó)債利息調(diào)減40 招待費(fèi)限額1=（5600%2B800）*0.005=32 限額2=70*0.6=42 調(diào)增38 權(quán)益性收益調(diào)減34萬(wàn)元捐贈(zèng)限額=1004*12%=120.48不調(diào)整

2022-11-07

你看一下圖片，參考一下

2021-11-23

您好，計(jì)算過(guò)程如下 1.利潤(rùn)總額=5600-4000+800-660+40-300-760-200+34+100-250=404

2021-12-25

您好！會(huì)計(jì)利潤(rùn)=5600-4000+800-694+40-300-760-200+34+100-250=370萬(wàn) （2）國(guó)債利息收入免征企業(yè)所得稅，應(yīng)調(diào)減所得40萬(wàn)元。（3）技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)調(diào)減所得額＝60×75％＝45（萬(wàn)元）。（4）按實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60％計(jì)算＝70×60％＝42（萬(wàn)元）。按銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰計(jì)算＝（5600＋800）×5‰＝32（萬(wàn)元）。

2022-04-27

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