老師，我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司，這個公司是去年3月份成立的，他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬，沒有科目余額表，期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎？ 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生，這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅，增值稅，附加稅，他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表，4到6月的未申報，我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時，是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報？

老師我們公司是從7月份開始運營才有工人，從7月份才開始申報個人所得稅的，7月份8月份沒有發(fā)工資我都做得是零申報，7月份的工資是9月份才發(fā)的，9月份我申報的是7月份的工資，10月份申報的是9月份的工資都沒有上過稅，因為有個累計額20000萬，我們工人工資差不多都是在5000左右，所以就沒有上過稅，10月份申報9月份個稅的時候，有幾個月工資在1萬左右的已經(jīng)超過2萬了，所以上個月就開始上個稅了，我現(xiàn)在做10月份，11月份的工資表，個稅我要怎么計算，麻煩老師教教我

老師，我想咨詢下，我們公司是一般納稅人，1月份的時候開了專票，但是因為疫情原因1至3月份期間是享受免稅政策的，要求把1月份開出去的專票紅沖，但是當(dāng)時我沒來得及紅沖，我是在6月份的時候也就是上個月紅沖的，這會我7月份申報的時候銷項是負(fù)數(shù)，所以就產(chǎn)生了留低，這樣的操作是否正確？還是說我7月申報的時候還需要把當(dāng)時1月份抵扣的稅做進項轉(zhuǎn)出？？因為當(dāng)時1月份開了專票，進項也抵扣了的

老師你好，因為公司要注銷，在九月份的時候，已經(jīng)進行了企業(yè)所得稅季度申報并且繳納了所得稅稅金，因為清算報告十月份才做，也就是做到九月份的，公司注銷是在十一月份，所以現(xiàn)在還需要去稅務(wù)局申報十月份的稅務(wù)數(shù)據(jù)，稅務(wù)局要求我們報本年累計數(shù)，這樣一來的話，我就還需要交所得稅，但是九月份已經(jīng)交過了，十月份實際是虧損的，我想問老師這個是怎么申報才對？

五月匯算清繳時補上年度所得稅了，這個月季報的時候，利潤表填的是4-6月的合計數(shù)，等于所得稅費用中包括了本季度應(yīng)繳納的所得稅+5月份已補繳的去年所得稅，在申報這個季度所得稅時，要減去本年已繳納所得稅，但是是不包括5月繳納的那一筆的，我現(xiàn)在計算出來的本季度應(yīng)繳納所得稅和系統(tǒng)中計算的是一樣的，只是我申報的財務(wù)報表中，所得稅費用數(shù)字會大于我本期實際繳納的金額，因為財務(wù)報表取數(shù)包括了五月份繳納的那一筆，我不知道這個是正常的，還是會產(chǎn)生風(fēng)險