公司基本戶給a老板私卡轉(zhuǎn)了一筆錢(qián)，借其他應(yīng)收款a貸銀行存款，然后a老板用這筆錢(qián)付費(fèi)用借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款結(jié)清。然后公司老板用自己的錢(qián)又付了一筆管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用，是貸其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付？

老師你好，公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬(wàn)，當(dāng)時(shí)公司賬面上沒(méi)有錢(qián)，老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用-房租 21萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-老板 21萬(wàn) 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元，4萬(wàn)元又付了房租，我是這樣做的 借：銀行存款 5萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-老板 5萬(wàn) 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢？是借：其他應(yīng)付款-老板 4萬(wàn) 貸：銀行存款 4萬(wàn)，對(duì)不對(duì)啊？

1月老板提前付了1月和2月的租管費(fèi)，我可以先計(jì)入預(yù)付賬款，再按月做入管理費(fèi)用，但是如果老板3月4月房租都沒(méi)交，等5月再一起交，我應(yīng)該怎么做分錄呢？借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款？ 然后等交了錢(qián)，再借：其他應(yīng)付款 貸銀行存款？

老師，去年支付的費(fèi)用，沒(méi)有取得發(fā)票當(dāng)時(shí)做賬借其他應(yīng)付款—公司名稱貸銀行存款一直掛賬呢。現(xiàn)在確定收不到發(fā)票了。直接做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款可以嗎。2022年的匯算清繳調(diào)增處理。

老師，對(duì)于沒(méi)發(fā)票的費(fèi)用，例如公司房租費(fèi)。我先入賬：借費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款-老板。 后面匯算清繳我調(diào)增這筆費(fèi)用。那明年公司有錢(qián)了，可以借其他應(yīng)付款-老板，貸銀行存款嗎