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個體工商戶開具電子普通發票,上個月開具的這個月要紅沖掉,1,我想問這個月報上個季度的稅,按上季度實際開具金額填報對嗎? 2,那我這個月紅沖掉的,等到下個季度報稅的時候減掉這個紅沖的么?就是按照開票系統數據填列對嗎?因為紅沖的數據也在發票系統沖減了的對嗎?

2022-10-09 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-09 09:37

1.對的 2.紅沖的就沖減了

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快賬用戶5876 追問 2022-10-09 09:38

那上個月超過30萬,即上個季度超過30萬,個稅就得交對吧?

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快賬用戶5876 追問 2022-10-09 09:39

這個月才紅沖,也免不了上個季度的個稅對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 09:43

同學你好 對的 上個月的要交

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快賬用戶5876 追問 2022-10-09 09:43

現在增值稅免,那個體工商戶的個稅季度現在是30萬還是45萬免?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 09:48

同學你好 這個是季度45萬免稅

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1.對的 2.紅沖的就沖減了
2022-10-09
你主表截圖給我看下,這個主表
2021-01-16
直接負數寫就可以,合計不含稅超過30萬嗎,這個對應是專票嗎?
2021-01-05
你好,對方沒抵扣的話我們可以開具紅字信息單沖紅后再開具正確的,這個不影響的
2024-11-26
同學你好 算預繳的就可以了,然后自動抵減的
2020-10-22
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