老師，小規(guī)模納稅人，未開票收入這個(gè)季度申報(bào)了，填寫的小規(guī)模納稅申報(bào)表的第10行，下個(gè)月針對這部分銷售收入又開票了，開的專票，那下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候在第2行填寫，但是上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了這部分稅，怎么能將上個(gè)季度的扣減呢？能在第10行填寫負(fù)數(shù)沖掉上個(gè)季度的這部分稅額嗎？
您好，同學(xué)，到時(shí)候在無票收入的地方把之前的金額填為負(fù)數(shù)就可以了
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Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，公司這個(gè)季度開過10萬的發(fā)票，一個(gè)季度是30萬的免稅額是吧？現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅，這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫？10萬填寫在哪里？是填寫在第一欄嗎？ 那30萬免稅額需要填嗎？
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Q
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了一張稅率3%的專票,這個(gè)季度沖紅重開,申報(bào)的時(shí)候怎么填這個(gè)負(fù)數(shù)金額
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Q
假如小規(guī)模納稅人在第三季度申報(bào)了未開票收入10萬元，第四季度這10萬元未開票收入又開了發(fā)票，另外還開了30萬發(fā)票，第四季度的納稅申報(bào)表上收入要填多少？是30萬嗎？
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請問老師，小規(guī)模納稅人，更正申報(bào)2021年4季度增值稅，開過專票和普票，還有未開票收入，那么我的專票部分是不是填寫在第二行，普票部分填寫在第一行，未開票部分+專票+普票合計(jì)填寫在第一欄，未開票部分不單獨(dú)反映？按季度申報(bào)，已超45萬
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Q
老師，我小規(guī)模上季度我有80萬未開票收入，我申報(bào)時(shí)填了不含稅收入，那就相當(dāng)于少了稅的部分。這個(gè)怎么處理呢？我能不能抱在這個(gè)季度呢
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老師，那我上個(gè)月做賬務(wù)處理的時(shí)候，借，銀行存款，貸方主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅50，還做了一筆，借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入—稅收減免，那下個(gè)季度繳納的時(shí)候這筆營業(yè)外收入就不對了，要沖掉嗎？還是怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
您好，同學(xué)，把借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入—稅收減免沖掉
好的，謝謝老師
不客氣，希望我的回答對您有所幫助，請您對我的回復(fù)做出評價(jià)，謝謝！