老師，日常工作中，增值稅申報表附表里面的銷售額和銷項應納稅額根據什么填報呀，是財務軟件里面的哪個科目還是可以看開票系統的不含稅銷售額和稅額
首先是開票系統 ，如果有無票收入的，還要結合賬目。 稅控盤里有個開票匯總，可以用他來核對。
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老師個體工商戶，增值稅小規模納稅人本季度開出的是普票，納稅申報表里金額應該填在哪一欄里（是增苐二欄增值稅不含稅銷售額欄還是填在苐三欄其他增值稅發票銷售額欄）
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老師后，親問老師我現在申報增值稅申報表，系統導入的銷售數據和我稅務UK里面的數據不一致，本月有負數發票，申報表里面不顯示，比方我稅務UK正數金額30萬，開了負數10萬，實際金額應該20萬的銷售數據，可是申報表里面的銷售金額是30萬，不體現負數的，請問該怎么操作呢？
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老師，日常工作中，增值稅申報表附表里面的銷售額和銷項應納稅額根據什么填報呀，是財務軟件里面的哪個科目還是可以看開票系統的不含稅銷售額和稅額
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請問，今天我的開票軟件已同步匯總上報了，電子稅務局増值稅申報表附一表的上面有1月銷售額及銷項稅額，但是附一表在下面的填列金額欄里卻只有銷售額，沒有銷項稅額，而且此列是灰色，填都填不上去，請問是什么問題呢？
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3月一般納稅人 銷售額出現負數 納稅申報表咋填寫？ 如果存在銷售收入是負數的情況，填報增值稅納稅申報表附表（一）時，首先在對應稅率的專用發票銷售額 中填寫負數 ，然后在未開具發票銷售額里填寫相應金額的正數，使得該行銷售額合計數為0。這時增值稅納稅申報表附表（一）可以正常保存，那么是不是多做了收入，后面怎么處理？
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23年1季度稅局沒報財務報表，報了所得稅，看出所得稅報表暫估了30費用，但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致，所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的，這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件（賬上）導出的數據一致，所得稅匯算清繳也和利潤表數據對應，23年匯算清繳后是虧損的，24年也是，25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級，但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表，我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填，后續所得稅報表和賬目，財務報表都不更正，然后2025年匯算清繳時把30納稅調增，30沒付出去也沒取得發票
粵公網安備 44030002003870號
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如果有無票收入，結合項目，看主營業務收入嗎
是的。作賬時可以在主營業務收入里標注未開票收入。加以區分。