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同學您好，銷項全額納稅的不抵進項。您好，借：應收賬款，貸：主營業務收入，應交稅金-應交增值稅(銷項稅額）借：主營業務成本，貸：庫存商品 1、計提時：借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時：借：應交稅費-未交增值稅貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時：借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結轉：借：應交稅費-未交增值稅貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

2022-09-25

那你就要全額繳納銷項稅額。

2022-02-15

好不用的，你不抵扣可以不用。

2021-11-22

你好，這種情況的話，一般不需要結轉。

2021-10-25

你好發你分錄? 你好同學：結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉： 1、結轉進項稅額：借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額：借：應交稅費——應交增值稅（銷項）貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額，借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費——未交增值稅如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額，借：應交稅費——未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅如果進項大于銷項就是最后一個分錄轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2021-09-07