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您好?老師企業是一般納稅人有一張專票到了,但是沒有認證和抵扣,我做賬的時候是放在待抵扣進項稅額里嗎

2022-09-21 15:51
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齊紅老師

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2022-09-21 15:51

做賬的時候是放在待抵扣進項稅額里

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快賬用戶9370 追問 2022-09-21 15:58

那下個月抵扣以后是不是直接。借進項稅5元 貸待抵扣進項稅就可以了

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齊紅老師 解答 2022-09-21 15:59

你好,學員,這個是可以的

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快賬用戶9370 追問 2022-09-21 16:01

待抵扣和待認證有什么區別,我這個票是沒有認證也沒有抵扣

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齊紅老師 解答 2022-09-21 16:02

第一個是已經勾選,沒抵扣 第二個是沒有勾選認證的

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快賬用戶9370 追問 2022-09-21 16:04

那我這個是不是放在待認證里

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齊紅老師 解答 2022-09-21 16:04

是待認證的,學員,這個

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相關問題討論
做賬的時候是放在待抵扣進項稅額里
2022-09-21
同學你好 不勾選那就計入待認證抵扣進項稅
2023-09-01
同學您好,待認證進項稅額
2023-02-17
您好 先做賬,等有要抵扣的稅額時再認證
2020-11-04
您好,計入應交稅費-待認證進項稅額
2020-12-18
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