Q
老師你好，做賬的時候發票在當月入賬了，但是增值稅稅金沒勾選抵扣，放在下個月勾選抵扣。當月做分錄我是應該做在待抵扣里，還是待認證里？
2023-03-22 15:30
2023-03-22 15:31
當月做分錄我是應該做在待認證里
相關問題討論
當月做分錄我是應該做在待認證里
2023-03-22
同學你好，屬于進項稅額的1月份哈。
2024-02-04
您好
不對的
您勾選了100萬 就要100萬都做到進項稅額科目 不然賬上的進項金額跟申報表的不一致
2023-02-20
您好！可以這樣做分錄的。
2022-07-15
你好；? ? ?不抵扣的話； 你這個退稅不抵扣是什么行業的??
2022-07-15
相關問題
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Q
上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面，這個月勾選認證了，是不是應該轉出來：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅，貸：應交稅費-應叫增值稅-待抵扣進項稅？摘要是：結轉待抵扣進項稅，沒有任何附件。
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Q
老師你好，我想請教下收到一張專用發票，然后當月記賬憑證也做了進項稅額，但是當月沒有點抵扣勾選這張發票，可以在下個月時點抵扣勾選嗎？
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Q
發票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣，在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面，勾選之后可以直接做借：問在賬務上可以不抵扣的發票在待抵扣認證的科目里面，可以直接做借：應交增值稅-進項稅額轉出貸：應交稅費-待認證進項稅額嗎？
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Q
發票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣，在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面，勾選之后可以直接做借：問在賬務上可以不抵扣的發票在待抵扣認證的科目里面，可以直接做借：應交增值稅-進項稅額轉出貸：應交稅費-待認證進項稅額嗎？
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Q
老師，假如進項票這個月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時候借進項30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉出來50萬 借：應交稅額-應交增值稅-進項稅額 50 貸：待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發票了，這么做對嗎？
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