老師，2021年購入庫存商品時，之前的會計直接用現金支付了，但實際上付款掛的應付賬款，現在應付賬款一直掛著賬我想調一下，應該怎么調合適呢？
借應付賬款，貸庫存現金，需要對方給你開收據。
-
Q
老師，我們公司有退給供應商的貨，18年的時候，當時收到發票入賬時憑證是借：庫存商品 3418.71 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 581.19 貸：應付賬款 3999.9 但是我們實際支付了3769.9 也已經入賬了。借：應付賬款 3769.9 貸：銀行存款 3769.9 剩下的230元是已經退了貨，當時沒有做處理，導致現在應付賬款的貸方掛著230元，現在要調賬，要如何調整分錄，讓應付賬款不在掛賬？？
-
Q
老師，應付賬款——暫估款，10萬，借方余額 一直掛著，前幾任會計留下來的，一直都這樣掛著很多年，（現在也不用付款，也不知道到底是付了還是沒有付）我現在不想一直掛著要怎么操作呢
-
Q
老師好，我19年收到專項應付款，借：銀行存款，貸，專項應付款，使用時，借，在建工程，貸，銀行存款或者其他應收款，專項應付款一直在賬上掛著可以嗎？現在該怎么調整這個賬呢
-
Q
老師 當時那個會計沒交接好 供貨商沒開發票她先暫估的應付賬款后面付錢沒減應付賬款 導致現在還掛著應付賬 借 應付賬款 貸 營業外收入這樣處理行不行 當時付款的時候又借 庫存商品 貸 銀行存款 這樣會不會重復入庫了 老師這該怎么調賬呢
-
Q
老師，2021年購入庫存商品時，之前的會計直接用現金支付了，但實際上付款掛的應付賬款，現在應付賬款一直掛著賬我想調一下，應該怎么調合適呢？
熱門問答 更多>
-
我想問一下，酒店給我開出的普票我沒報銷，公司會查到這個個報銷嗎？這只有開出方和我知道這個事
-
生產型加工企業，如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚，就用的主營業務成本科目，沒有用生產成本和庫存商品科目，必須改賬嗎？
-
房屋租賃行業，客戶轉租金到公戶，再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
-
月工資3萬，如何根據稅收政策，合理避稅
-
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
-
老師客戶打的開模費，這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
-
我們是一般納稅人做純貿易出口，小企業會計準則，以cif 形式出口，保運費是不是就是代外國客戶支付？我收到的國內發票不能做我們費用？
-
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了？
-
老師，請問在計算23年1-6月投資收益時，固定資產的折舊為什么只÷5，沒有在÷6×12算吶
-
老師，供應商大幅度上調價格，以前簽的合同執行不了，需要重新簽訂上調后價格合同，這種情況稅務有沒有問題？以前簽的合同印花稅都交了的。
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
我們應付預付沒有分開，我們先預付了，開票后，之前的會計沒走預付，直接用現金支付了，現在預付一直掛著賬
你好，預付賬款在借方有余額還是貸方？
掛在借方
那你入庫了嗎？如果入庫了的話，借庫存商品貸預付賬款。
老師，入庫了，麻煩您仔細看看我的問題
你好，你的應付賬款也就是預付賬款都有余額，是同一個二級科目嗎？如果是的話，兩個對沖，借應付賬款貸預付賬款。
我感覺我的問題您沒太明白，就換了一種說法
我們應付預付沒有分開，我們先預付了，開票后，之前的會計沒走預付，直接用現金支付了，現在預付一直掛著賬 2022-09-17 12:00 借預付貸銀行 借庫存商品 貸庫存現金 做的這個嗎
如果是的話，借庫存現金貸預付。
我們單位基本沒什么預付款，就只啟用了應付賬款，應付賬款貸方掛了負10萬左右
21年入的庫，當時做賬是借：庫存商品，貸：庫存現金，現在應付上一直掛著這筆賬，我應該怎么調
那你看一下這個庫存現金是不是實際并沒有支付，應該是沖應付賬款，如果是的話，借庫存現金貸應付賬款。
是的，是用銀行付的款
那不用紅沖之前的分錄，可以直接借庫存現金貸應付賬款嗎？
直接做就可以的 沖錯誤的
好的，謝謝老師
老師，摘要的話我應該怎么寫？
調整前期預付款項