老師，有一筆保證金，當時支付的時候沒有單獨做其他應收款，用了其他的科目，現在對方把保證金退回給我們了，是不是這樣做:借:其他應收款 貸:以前年度損益調整
關鍵是當時用的其他什么科目呢？
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老師，有一筆保證金，當時支付的時候沒有單獨做其他應收款，用了其他的科目，現在對方把保證金退回給我們了，這筆款怎么做賬
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老師，有一筆保證金，當時支付的時候沒有單獨做其他應收款，用了其他的科目，現在對方把保證金退回給我們了，是不是這樣做:借:其他應收款 貸:以前年度損益調整
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老師，2020年度的殘保金，我支付分錄寫錯了，本身不應該存在（其他應交款）這個科目的，所以想把他沖沒了，改成正確的。 寫的是借:其他應交款100 貸:銀行存款100 我現在想改一下怎么改， 借:其他應交款-100 貸:以前年度損益調整100 這樣對嗎，如果不對，該哪樣寫
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您好，老師，我們去年有個其他應收款科目，是因為有張加油卡做招待了，對方給我們開了發票我們就沖其他應收款，現在發票不來了，就做了借管理費用，貸其他應收款，想把其他應收款科目平掉，然后因為沒有發票在今年匯算清繳調增這個金額，那賬上需要把調增的金額在今年做以前年度損益調整嗎
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粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
當時用的是銷售費用
那就按你的處理方式做就是了
以前年度損益調整在哪個科目添加
是損益類嗎
是的，就是損益類科目添加
科目代碼是多少
科目代碼是多少，小企業是5901，會計證準則是6901
是這樣嗎
科目類別怎么填
是的，就那樣處理就是了
余額是在借方嗎
可以在借方也可以在貸方
可以不用以前年度損益調整這個科目嗎
這個自行處理就是了哈，沒有標準答案的
具體怎么做分錄
直接以利潤分配科目替代就是了
借:其他應收款，貸:利潤分配-未分配利潤嗎，但是未分配利潤應該是減少了，怎么會在貸方，貸方是增加
你當時做的時候就是減少了利潤呀，現在就是要增加