1我們要更正2021年12月增值稅及附加稅申報(bào)表，一定要去稅局大廳辦理對(duì)嗎？ 2更正內(nèi)容是要填寫(xiě)一項(xiàng)國(guó)家政策減免稅辦理退稅，要把2021.12申報(bào)表重新填寫(xiě)一次還是只把要更正的減免稅填進(jìn)去？謝謝
你好1. 是的跨年的數(shù)據(jù) 要去大廳的； 2.? ?把你更正的數(shù)據(jù)去大廳改過(guò)來(lái)即可? ?
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老師，小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報(bào)表，填寫(xiě)增值稅專票銷(xiāo)售額與實(shí)際開(kāi)票額，相差2元錢(qián)（實(shí)際12，申報(bào)表填寫(xiě)的是10，）但票表比對(duì)通過(guò)，這種情況是一定需要修改的嗎？ 如果去大廳改，一時(shí)拿不到公章，，， 從電子稅局的《申報(bào)錯(cuò)誤更正》來(lái)更正的話，提示下圖內(nèi)容，他這個(gè)只能識(shí)別代開(kāi)的專票含稅額，自開(kāi)的他那個(gè)識(shí)別不了，自開(kāi)+代開(kāi)實(shí)際含稅合計(jì)152251.89，，單獨(dú)代開(kāi)含稅有128271.39，導(dǎo)致數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)，這種可以強(qiáng)制通過(guò)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司12月份開(kāi)了一張3%的普票，其余普票開(kāi)了1%，總收入超過(guò)40萬(wàn)，申報(bào)第四季度增值稅的時(shí)候附表填寫(xiě)時(shí)減免部分沒(méi)有把這個(gè)3%的普票減免進(jìn)去，現(xiàn)在需要更正申報(bào)嗎
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老師您好！我想請(qǐng)教您一下，我們公司在2011年買(mǎi)了一倆皮卡車(chē)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有認(rèn)證抵扣，在2019年把這個(gè)車(chē)賣(mài)給二手車(chē)市場(chǎng)，對(duì)方給我們開(kāi)票10000元的二手車(chē)統(tǒng)一開(kāi)票，我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報(bào)，我想問(wèn)一下增值稅附表一和增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)？謝謝??！
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老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字，就可以了。所以我想問(wèn)一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？
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12月份增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)，但是年終審計(jì)2月份的審計(jì)要求將一部門(mén)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那么我這個(gè)增值稅申報(bào)表可以不去大廳更正，把這個(gè)轉(zhuǎn)出數(shù)填到2月份的增值稅申報(bào)可以嗎，我們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)留抵很多，還沒(méi)涉及到繳納增值稅
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老師，機(jī)械行業(yè)，單散件生產(chǎn)，每個(gè)月有上千種產(chǎn)品，用什么方式計(jì)算成本比較好？如果用訂單法，一個(gè)訂單有幾十上百種產(chǎn)品，每個(gè)產(chǎn)品要單獨(dú)核算出成本嗎？
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老師請(qǐng)問(wèn)一下工地申請(qǐng)個(gè)體戶可以申請(qǐng)嗎
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老師，公司的廠房是老板的爸爸的房子，給公司免費(fèi)在用，也沒(méi)有開(kāi)租賃發(fā)票，這個(gè)不入賬可以嗎，還是要怎么做比較合適，公司是高新技術(shù)行業(yè)，生產(chǎn)制造電纜的，平時(shí)的成本就只有原材料，運(yùn)費(fèi)，人工工資，這個(gè)廠房怎么做比較合適
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老師您好，我在我們這里找了一個(gè)合并報(bào)表模板不知道怎么使用，請(qǐng)問(wèn)老師有教程嗎？
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老師您好，個(gè)體都需要申報(bào)哪些，是季度申報(bào)嗎
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我是一般納稅人購(gòu)進(jìn)S型肉毒梭菌毒素滅鼠劑，銷(xiāo)售方是一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別如何開(kāi)票，稅率分別是多少
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你好，我接了一家公司的賬，小規(guī)模，現(xiàn)在剛開(kāi)始，需要去辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。讓我當(dāng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，那我做了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以后，可不可以改成其他人。
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老師，小規(guī)模注銷(xiāo)走簡(jiǎn)易注銷(xiāo)，銀行存款有余額，實(shí)收資本余額大于銀行存款額，未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。需要在走流程前做退股的分錄不？不做退股分錄可以不？
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老師，我想問(wèn)一下去年開(kāi)的小規(guī)模納稅人目前只有小賣(mài)買(mǎi)跟小服務(wù)幾萬(wàn)跟幾千資金收益。目前開(kāi)的都是普票，現(xiàn)在接了個(gè)大項(xiàng)目，對(duì)方要求開(kāi)專票，開(kāi)專票跟開(kāi)普票有什么區(qū)別老師。
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老師：小規(guī)模納稅人免稅部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，那增值稅納稅申報(bào)表的收入和所得稅納稅申報(bào)表的收入就會(huì)不一樣？
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減免退稅填寫(xiě)總表和資料表幾呢？
你好；? ? ? 你是享受了什么優(yōu)惠政策? ；? ?
重點(diǎn)人群困難一個(gè)人一年直接減免7800的政策，2019年優(yōu)惠文件
你好；? 比如 電子稅務(wù)局”，通過(guò)“我要辦稅—綜合信息報(bào)告—稅源信息報(bào)告”中的“企業(yè)重點(diǎn)人員采集”和“企業(yè)退役士兵采集”模塊，填寫(xiě)《企業(yè)重點(diǎn)人員采集表》或《企業(yè)退役士兵采集表》。 信息采集也可到辦稅服務(wù)廳辦理。 （三）申報(bào)減免 納稅人按本單位招用重點(diǎn)群體、退役士兵的人數(shù)及其實(shí)際工作月數(shù)核算本單位減免稅總額，在減免稅總額內(nèi)每月依次扣減增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。申報(bào)減免時(shí)，登錄“山東省電子稅務(wù)局”，通過(guò)“我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納”中的“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)”模塊進(jìn)行申報(bào)減免。?? 1.填寫(xiě)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》，選擇減稅性質(zhì)代碼及名稱，填寫(xiě)期初余額、本期發(fā)生額、本期實(shí)際抵減稅額，扣減增值稅。 2.填寫(xiě)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（五）》（附加稅費(fèi)情況表），確認(rèn)城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加的計(jì)稅（費(fèi)）依據(jù)，選擇減稅性質(zhì)代碼、填寫(xiě)減免稅（費(fèi)）額，扣減城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加。 3.納稅年度終了，如果納稅人實(shí)際減免的增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加小于核算的減免稅總額，納稅人在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，以差額部分扣減企業(yè)所得稅。當(dāng)年扣減不完的，不得結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣減。 企業(yè)招用重點(diǎn)群體和退役士兵減免企業(yè)所得稅，填寫(xiě)?《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》第30行和第31行，在對(duì)應(yīng)的“金額”欄內(nèi)填寫(xiě)減免稅額。