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老師您好!我想請教您一下,我們公司在2011年買了一倆皮卡車,當時沒有認證抵扣,在2019年把這個車賣給二手車市場,對方給我們開票10000元的二手車統一開票,我們現在要去更正增值稅申報,我想問一下增值稅附表一和增值稅減免申報表應該怎么填寫?謝謝!!

老師您好!我想請教您一下,我們公司在2011年買了一倆皮卡車,當時沒有認證抵扣,在2019年把這個車賣給二手車市場,對方給我們開票10000元的二手車統一開票,我們現在要去更正增值稅申報,我想問一下增值稅附表一和增值稅減免申報表應該怎么填寫?謝謝!!
2021-08-06 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-06 12:18

附表一按照發票上的稅率來填寫

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快賬用戶1781 追問 2021-08-06 12:21

要填不含稅收入

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快賬用戶1781 追問 2021-08-06 12:23

減免稅申報表呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 12:29

有減免稅的才填寫哦

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快賬用戶1781 追問 2021-08-06 12:56

稅務說有 老師你不知道沒有抵扣認證的情況是要按3%減2%申報嗎?要填減免稅你不知道嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 13:01

知道,所以和你說有減免稅才填寫 填寫減免的2%

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快賬用戶1781 追問 2021-08-06 13:03

怎么填?填哪里?填多少?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 13:08

增值稅減免稅申報明細表上面是按照不含稅收入的2%填

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附表一按照發票上的稅率來填寫
2021-08-06
你好,單位是簡易計稅還是一般計稅?如果單位是一般計稅的,13%的稅率,即使你沒有抵扣過。
2024-09-18
你們要按未開票收入申報
2025-04-14
這個之前學員反饋稅局那邊要求也是按13%交稅,說不給按簡易計稅, 一般納稅人,這個是你銷售次月做無票收入,
2021-03-05
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