您好老師，我想請(qǐng)教一下，我們沒(méi)有設(shè)備租賃這一項(xiàng)，能開(kāi)設(shè)備租賃嗎？是這樣的企業(yè)售出一臺(tái)設(shè)備，后來(lái)購(gòu)買單位改了經(jīng)營(yíng)范圍也不需要這臺(tái)機(jī)器了就退回來(lái)了，但當(dāng)時(shí)他的款并沒(méi)有付全，這臺(tái)機(jī)器也使用了兩年，這樣預(yù)付的款就不退了，這樣就相當(dāng)于設(shè)備租賃，開(kāi)票該如何開(kāi)老師
你好，你們偶爾發(fā)生的業(yè)務(wù),是可以開(kāi)票的,開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃*設(shè)備租賃費(fèi)，按這個(gè)來(lái)開(kāi)票
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老師好，請(qǐng)問(wèn)2017年預(yù)付一家單位勞務(wù)費(fèi)50萬(wàn)，對(duì)方單位已經(jīng)在稅務(wù)注銷了，因?yàn)闊o(wú)法開(kāi)票，給我們一臺(tái)設(shè)備價(jià)值20萬(wàn)，這臺(tái)設(shè)備也沒(méi)有正規(guī)發(fā)票。當(dāng)時(shí)入賬是這樣做的，借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款。當(dāng)時(shí)不太了解稅法就沒(méi)及時(shí)處理，后來(lái)在2019年匯算清繳時(shí)調(diào)增了無(wú)票的折舊費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)老師我這抵賬的設(shè)備掛的應(yīng)付賬款，可以和之前的預(yù)付賬款抵消嗎？有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？這臺(tái)設(shè)備沒(méi)有任何手續(xù)。
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老師，如果是涉及到多方的融資性售后回租，出租方給開(kāi)了利息的發(fā)票，但是沒(méi)給開(kāi)已經(jīng)支付本金的發(fā)票，只給了一份收據(jù)，這樣是不是不合理。 還有原來(lái)向A企業(yè)采購(gòu)的設(shè)備284萬(wàn)，后來(lái)B企業(yè)擁有了這些設(shè)備的所有權(quán)，我們企業(yè)向B設(shè)備做售后回租，付租金和利息。但是A企業(yè)的賬上是應(yīng)付賬款貸方，也就是之前A企業(yè)給開(kāi)的發(fā)票還掛賬上，這個(gè)怎么處理。
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您好老師，去年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是經(jīng)營(yíng)租賃機(jī)械租賃費(fèi)，當(dāng)然做的是借：工程施工--合同成本--機(jī)械租賃費(fèi)1313274.32元 借：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅170725.68 貸：應(yīng)付賬款 然后結(jié)賬成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--設(shè)備使用費(fèi) 1313274.32 貸：工程施工--合同成本--機(jī)械使用費(fèi)1313274.32 元 前兩天接到稅務(wù)來(lái)電話，說(shuō)這家企業(yè)注銷了，當(dāng)然給開(kāi)的這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，也沒(méi)有交稅，讓我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證如何操作呢？
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您好老師，去年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是經(jīng)營(yíng)租賃機(jī)械租賃費(fèi)，當(dāng)然做的是借：工程施工--合同成本--機(jī)械租賃費(fèi)1313274.32元 借：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅170725.68 貸：應(yīng)付賬款 然后結(jié)賬成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--設(shè)備使用費(fèi) 1313274.32 貸：工程施工--合同成本--機(jī)械使用費(fèi)1313274.32 元 前兩天接到稅務(wù)來(lái)電話，說(shuō)這家企業(yè)注銷了，當(dāng)然給開(kāi)的這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，也沒(méi)有交稅，讓我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證如何操作呢？
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您好老師，我想請(qǐng)教一下，我們沒(méi)有設(shè)備租賃這一項(xiàng)，能開(kāi)設(shè)備租賃嗎？是這樣的企業(yè)售出一臺(tái)設(shè)備，后來(lái)購(gòu)買單位改了經(jīng)營(yíng)范圍也不需要這臺(tái)機(jī)器了就退回來(lái)了，但當(dāng)時(shí)他的款并沒(méi)有付全，這臺(tái)機(jī)器也使用了兩年，這樣預(yù)付的款就不退了，這樣就相當(dāng)于設(shè)備租賃，開(kāi)票該如何開(kāi)老師
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你好，老師，幫我參考一下，我們公司，資方，施工方，這三方形成的是，我們方是屬于需要建一個(gè)光伏電站，建好之后，光伏發(fā)電產(chǎn)生收入，現(xiàn)在需要委托施工方來(lái)建，前期沒(méi)有資金，然后就有個(gè)資方是屬于社會(huì)資金這種，屬于融資租賃這種，我們向資方借這個(gè)錢，資方把錢直接轉(zhuǎn)給了施工方，后期是我們來(lái)每個(gè)月來(lái)還這個(gè)錢，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呀？
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老師工商年報(bào)公示里股東及出資信息里我們股東2015年1月份注資了1000萬(wàn)元。去年12月份又增加了5000萬(wàn)。那我這應(yīng)該咋填呢
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老師，物流部使用的托盤計(jì)入銷售費(fèi)用下面什么二級(jí)科目呢？
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老師你好，公司向銀行貸款，貸款出的錢借給公司股東了，貸款產(chǎn)生的利息財(cái)務(wù)費(fèi)用能否抵扣企業(yè)所得稅？
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老師，所得稅匯算起一般申報(bào)和簡(jiǎn)易申報(bào)區(qū)別在哪里
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老師你好，公司向銀行貸款，貸款出的錢借給公司股東了，貸款產(chǎn)生的利息財(cái)務(wù)費(fèi)用能否抵扣企業(yè)所得稅？
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稅率是13％嗎老師
或者說(shuō)像這種情況有別的開(kāi)具辦法嗎
你好； 是的； 這個(gè)動(dòng)產(chǎn)租賃； 你是一般納稅人按13%開(kāi)票的 ；? 你們租賃的話 就按這個(gè)開(kāi)票好一些的? ?；到時(shí)你? 用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嘛? ?
到時(shí)候稅務(wù)這邊不會(huì)有問(wèn)題是吧老師
還有其他開(kāi)具方法嗎？不改變我們經(jīng)營(yíng)范圍大類的
你好； 這個(gè)不會(huì)的； 只是你們要? ? ?做一個(gè)協(xié)議證明這個(gè) 算是對(duì)方用你的設(shè)備； 算租賃 ；這樣 保證? ?三流一致? ?
好的，謝謝老師
偶爾發(fā)生可以直接開(kāi)票的，這個(gè)沒(méi)事，希望能幫到你，不客氣
您好老師
您看這個(gè)補(bǔ)充協(xié)議能行嗎？
?你好；? 可以的； 你們雙方認(rèn)可簽字即可； 這個(gè)合同不要發(fā)官網(wǎng)來(lái)； 你晚點(diǎn)找? 客服給你刪除了 這個(gè)問(wèn)題 ；這個(gè)是公司的合同信息；等下怕外泄哈? ?
好的，謝謝老師
客服怎么聯(lián)系老師
?你好；在 學(xué)堂官網(wǎng)里面 -? 右邊有一個(gè)在線客服? ；找他給你刪除這個(gè)問(wèn)題 ；你把連接給他即可；? 以后記得別亂發(fā) 公司合同相關(guān)的；? 特別是合同的 蓋章這些的； 避免到時(shí) 影響你公司； 萬(wàn)一外泄了麻煩；?
好的老師，謝謝
嗯 ；沒(méi)事的； 希望能幫到你 ；?