對的，昨天賬不平

我憑證做了，但是顯示賬不平

請老師幫忙看看是哪里有問題？車輛購置稅折舊嗎？我昨天搞了好像，折舊還是以前的原值折舊的，車輛購置稅這個月不折舊

別做固定資產了，單獨做固定資產，你還得折舊，最低五年 借管理費用貸銀行存款

購置稅也可以計管理費用嗎？

我剛才加了個固定資產，然后跟這個月那個汽車一起折舊了，4年，如果可以計管理費用，那我就記管理費用

你現在修改不了之前的固定資產，你單獨做就可以的，單獨不要做固定資產，做到管理費用。

法才做的管理費用，正規的應該做到固定資產和車一塊兒做，而不是單獨。

我的車是6月30號去提的，然后購置稅就是7月1號交的，所以這個煩人的很，要是七月份去提的話，七月份交就可以做到一塊去了

就應該在七月份一塊做固定資產

然后八月份開始折舊。

所以我就很煩惱，這個放在一塊吧，他折舊折舊了，就是他分開的

七月份也可以嗎？那我當時銀行卡轉的錢是六月份轉的

可以 你在六月份付款，借預付賬款貸銀行存款， 七月份借固定資產 進項 貸預付賬款，銀行存款不就可以啦

那我把那個固定資產那個卡片，改成七月份的，然后跟六月份的憑證，我重新改掉就可以了吧？

你可以修改的，只要你能修改了就行。

嗯，改是可以改的，增加刪除都可以

麻煩老師幫我看一下，我這個是六月份做的憑證，你看看我可以怎么改？

反結賬修改，把這個固定資產改成預付賬款。

嗯，然后七月份固定資產把那個不含稅的價錢，然后加上這個購置稅的價錢就可以了，對吧？

對的，是的，是這么做的。

但是六月份報表資產負債表不是做完了嗎？我這么改，可以改嗎？

反結賬修改修改不了嗎？軟件操作的最好問下你售后 然后你申報給稅務局的財務報表也可以去修改。

反結賬可以的，但是稅務局那邊的不好改吧？是六月份的季報了，現在我如果憑證改掉的話，那個資產負債表也會變動吧