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演示賬套

老師您好，我們小規(guī)模建設(shè)設(shè)備租賃公司，當(dāng)時(shí)缺成本票，然后找了客戶給我們開(kāi)的成本票，這個(gè)錢也不會(huì)付給對(duì)方，我當(dāng)時(shí)做賬是借：勞務(wù)成本-租賃費(fèi)。貸：其他應(yīng)付款-xx.老師，現(xiàn)在賬上就是其他應(yīng)付款這里一直掛了這一筆，我想著把賬調(diào)平，這筆分錄應(yīng)該怎么做呢

2022-07-26 14:45

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-26 14:47

你好虛開(kāi)的是嗎借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入。

快賬用戶9388 追問(wèn) 2022-07-26 14:50

是的，應(yīng)該算是虛開(kāi)的，當(dāng)時(shí)是付了錢給司機(jī)，但是他們都沒(méi)有開(kāi)票給我們，而且跨年了，后面雖然找司機(jī)補(bǔ)了一部分，但是還是缺，為了把賬做平，就產(chǎn)生了這樣一筆，老師，那這一筆這樣做上匯算清繳的時(shí)候要不要在調(diào)整呢

齊紅老師解答 2022-07-26 14:51

當(dāng)時(shí)付給司機(jī)的錢的時(shí)候，分錄怎么做的？

快賬用戶9388 追問(wèn) 2022-07-26 14:59

當(dāng)時(shí)因?yàn)橐恢睕](méi)有發(fā)票，就把之前的賬全部刪了重新做了，因?yàn)楣臼?019年10月成立的，沒(méi)有發(fā)票，我在2020年5月匯算清繳之前找司機(jī)要來(lái)的票，做的分錄也是借：勞務(wù)成本-xx，貸：其他應(yīng)付款。當(dāng)時(shí)公司2019年成立到2020年匯算清繳前也沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票，所以我就把賬全部刪了。

齊紅老師解答 2022-07-26 15:00

你把之前的刪除重新做的話，如果你不做支付你的銀行余額也不對(duì)，所以你肯定是做了支付的，你看一下有沒(méi)有哪個(gè)往來(lái)科目掛著他兩個(gè)對(duì)沖就行。

快賬用戶9388 追問(wèn) 2022-07-26 17:38

老師，這個(gè)我查了半天就只是做了這一筆分錄，當(dāng)時(shí)就是為了補(bǔ)成本而開(kāi)的成本票，我查了還有一個(gè)人也是這樣讓開(kāi)過(guò)來(lái)的成本票，現(xiàn)在就是兩筆，都掛其他應(yīng)付款了，實(shí)際上也不會(huì)給付款的

齊紅老師解答 2022-07-26 17:39

那你現(xiàn)在只能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入里面的不支付的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

快賬用戶9388 追問(wèn) 2022-07-26 17:42

老師，我想問(wèn)下這樣做有沒(méi)有什么影響，這個(gè)當(dāng)時(shí)也是沒(méi)有辦法的情況下要求對(duì)方開(kāi)的，匯算清繳的時(shí)候要不要調(diào)增呢，另外摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)呢

齊紅老師解答 2022-07-26 17:46

你們單位多交所得稅的，相當(dāng)于這個(gè)發(fā)票白來(lái)了。

齊紅老師解答 2022-07-26 17:46

營(yíng)業(yè)外收入不也得繳納所得稅了