老師我們6月幫一個人繳納了社保（500元）單位300個人200，然后7月發(fā)6月工資（1000）的時候還是實發(fā)是800因為扣了200個人部分的，（實際發(fā)放給他了的）因為是代繳的他在7月要把發(fā)放的800 加500的社保要還回來的，這個分錄怎么做呢？
業(yè)務(wù)怎么發(fā)生的就怎么做呀。 7月發(fā)6工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資1000 貸：其他應(yīng)付款—社保（個人部分）? ?200 ? ?銀行存款800
-
Q
老師，6月底去辦的社保開戶，7月份扣了6月和7月的兩個社保，但是給員工做工資的時候沒把個人應(yīng)交的那部分扣下來?，F(xiàn)在6 7月份的還記在墊付里面。我現(xiàn)在是不是得先把6 7月份的錢收上來，然后現(xiàn)在做7月份工資的時候再把這個月繳納過的保險費扣下來？
-
Q
老師我們6月幫一個人繳納了社保（500元）單位300個人200，然后7月發(fā)6月工資（1000）的時候還是實發(fā)是800因為扣了200個人部分的，（實際發(fā)放給他了的）因為是代繳的他在7月要把發(fā)放的800 加500的社保要還回來的，這個分錄怎么做呢？
-
Q
老師再給員工發(fā)6月的工資的時候扣了他的社保個人部分，實際是他的社保6月我們公司沒有繳納的，7月才繳納的，這個怎么做賬呢？
-
Q
已知單位提前發(fā)一個月工資 6月在5月發(fā)工資 A某6月工資不該發(fā)因為6月退休，所以采取：不讓他退回來，而是從之后給他下發(fā)的退休金扣回來，對應(yīng)的相關(guān)分錄怎么做？ 就是6月賬務(wù)計提分錄、繳交 社保分錄、 邏輯是比如： 計提工資100，退休本應(yīng)發(fā)500 ，那扣完就沒得發(fā)退休的，還欠500就再延期到下月扣，一直扣到夠就停，之后繼續(xù)下發(fā)給他退休 2、社保局到時候退回6月幫他繳納的社保給單位，單位再將個人部分再退還給個人，繳納6月社保分錄如何做？退回個人如何做
-
Q
已知單位提前發(fā)一個月工資 6月在5月發(fā)工資 A某6月工資不該發(fā)因為6月退休，所以采取：不讓他退回來，而是從之后給他下發(fā)的津貼、退休扣回來，對應(yīng)的相關(guān)分錄怎么做？ 就是6月分賬務(wù)計提分錄、繳交 社保分錄、 邏輯是比如： 計提工資100，退休本應(yīng)發(fā)500 ，那扣完就沒得發(fā)退休的，還欠500就再延期到下月扣，一直扣到夠就停，之后繼續(xù)下發(fā)給他退休 2、（補充說明：社保局到時候退回6月幫他繳納的社保給單位，個人部分再退還給個人，繳納6月社保分錄如何做？退回個人如何做）
熱門問答 更多>
-
無進出口權(quán)的企業(yè)，來料加工，可以借助第三方有進出口權(quán)的公司幫我們進料，再反出口嗎
-
一般納稅人，采購大米，糧油，干雜（辣椒面，辣椒段，花椒等）這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
-
老師，金融收益稅是如何計提繳納的呀！之前沒遇到過認知出故障啦！只能辛苦老師幫忙解答一下
-
公司員工宿舍租金沒有發(fā)票報銷，房東是個人不肯提供發(fā)票，這種情況要自己去稅務(wù)局開票嗎？去稅務(wù)局的話要繳多少稅費？有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎？
-
匯算清繳中，資產(chǎn)折舊的稅收金額累計折舊攤銷額怎么計算
-
中介服務(wù)，裝修服務(wù)，人工服務(wù)，是不是都填在勞務(wù)收入（填：企業(yè)所得稅匯算清繳年報）
-
d為什么是錯的呢？居民和非居民無關(guān)，是吧？
-
請問老師，老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票，給對方單位抵稅，對方單位給老板幾千塊錢，老板堅持讓我開，我講了所有要害都不行，并且命令我盡快解決，這種有沒有什么解決辦法
-
沖銷去年費用，導(dǎo)致利潤表跟資產(chǎn)負債表不一致，怎么調(diào)整
-
小企業(yè)會計準則，沖銷去年暫估費用會計分錄
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
正常的業(yè)務(wù)我知道怎么做，但是這個 是代交的，要還回來的，我在6月計提工資的時候不能進管理費用吧
根本不用計提呀，直接掛其他應(yīng)收款
不計提？那我6月繳納社保借其他應(yīng)收款500貸銀行500、然后在7月發(fā)工資的時候做借應(yīng)付職工薪酬800貸銀行800還回來的時候借銀行1300貸其他應(yīng)收款500 、應(yīng)付職工薪酬800？這樣嗎？
我真搞不懂，干嘛要給他發(fā)工資？又不是你們公司的
買社?？隙ň鸵l(fā)工資呀
交保險 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 計提他的工資 借：其他應(yīng)收款1000 貸：應(yīng)付職工薪酬1000 發(fā)工資扣個人部分 借：應(yīng)付職工薪酬——工資1000 貸：其他應(yīng)付款—社保（個人部分）? ?200 ? ? ? 銀行存款800 收回來保險及發(fā)的工資 借“銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 就這么簡單”
交保險 借：其他應(yīng)收款單位部分300、個部分200 貸：銀行存款500 計提他的工資 借：其他應(yīng)收款1000 貸：應(yīng)付職工薪酬1000 發(fā)工資扣個人部分 借：應(yīng)付職工薪酬——工資1000 貸：其他應(yīng)收款—社保（個人部分） 200 銀行存款800 收回來保險及發(fā)的工資 借“銀行存款1100 貸：其他應(yīng)收款還有1300呀這個樣子不平呀？
交保險 借：其他應(yīng)收款單位部分300、個部分200 貸：銀行存款500 計提他的工資 借：其他應(yīng)收款800 貸：應(yīng)付職工薪酬800 發(fā)工資扣個人部分 借：應(yīng)付職工薪酬——工資800 貸：銀行存款800 收回來保險及發(fā)的工資 借：“銀行存款1300 貸：其他應(yīng)收款1300