老師，我們是一般納稅人，銷售13%的木片。購進木材免稅的，我們自己開的。請問一下農產品收購發票開出來是免稅的附表二可以計算抵扣10%是直接填寫第六欄了嘛？不是第六欄。還有8a 欄嘛
8A填寫的是加計扣除的1%，第六欄填寫的是9%。
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老師，我們是一般納稅人，銷售13%的木片。購進木材免稅的，我們自己開的。請問一下農產品收購發票開出來是免稅的附表二可以計算抵扣10%是直接填寫第六欄了嘛？不是第六欄。還有8a 欄嘛
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老師，我們自己開的農產品收購發票，面免稅的。請問一下一般納稅人木材入庫，借原材料37943 應交稅費應交增值稅進項9% 3414.87 貸應付賬款37943 是這樣嘛？ ； 領用 比如 借生產成本 ； 進項稅 貸 原材料 完工做 ；借庫存商品貸生產成本 銷售借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 銷項稅額 結轉成本，借主營業務成本 貸庫存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
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老師，請問一下農產品收購發票的，我們開農產品收購發票是免稅的，計算抵扣合計10 % 9% 加計抵扣1% 那我購入木片要怎么做分錄吖？票面沒有稅額的。加工銷售13%的東西
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老師，公司是做園里綠化施工，這個月抵扣免稅農產品苗木發票，申報不了增值稅，提示附列資料二（本期進項稅額明細）第6欄（農產品收購發票或者銷售發票）稅額數據填寫異常，請核對后重新填寫。我是按照勾選認證填寫的稅率，不知道為什么就是申報不起？這是哪里出了問題呀？
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老師，你好，我們是一般納稅人，收到一張自產農產品銷售的普通發票，含稅金額是127478,然后可以抵扣稅，對方開的稅率那欄是免稅，可是我看勾選能抵扣有效抵稅額是11479.02，我們把這份發票勾選了，我想問下稅額11479.02是怎么出來的？稅率是多少？還有麻煩解釋下自產農產品銷售的發票抵稅政策，謝謝
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粵公網安備 44030002003870號
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那這個是稅局大廳人員辦理填寫的
這個就不清楚了，那他填寫錯了。
我們留抵了1萬多，有退補的附加稅，是不是有問題吖？
你好，增量留抵退了一萬多嗎？
那你的附加稅跟著退回，但是他一般不給退，直接退是從你以后需要繳納的附加稅里面退。
是的，所以我很納悶，是農產品的特殊嘛
其他的都是一樣的，不是農產品特殊。