老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現金支付-出去的，怎么做呢？這個是上個月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現金 貸：應收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應收賬款，法人微信代收款也做了其他應收款，借的應收賬款。 借了主營業務成本14500，貸了各種支出之后。現金墊付了92元怎么入賬，報賬也是用的現金 你好，可以把你做的分錄復述一下嗎？ 好的，如下， 開發票了: 借 應收賬款14500 貸主營業務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92，報銷是通過現金報銷，請問怎么入賬？ 另外 結轉成本: 借 主營業務成本 7610 貸 庫存商品 7610

老師你好，我想問個問題就是我們是開發軟件的公司，對方委托我們開發軟件，對外報價為15萬，成本10萬，這兒的10萬成本就是員工工資是嘛，分錄就應該是：借：銀行存款貸：主營業務收入 應交稅費 成本就是借：主營業務成本 貸：應付職工薪酬這個分錄是對的嗎？ 后期又發現這個軟件輕微改動后，就可以對外當作產品銷售，但最開始沒有計入研發費用就沒有無形資產就形成不了產品對外銷售， 我的這個想法是對的嗎，這樣又怎么處理

老師 想問一下我小規模 我庫存有筆810的商品外購的款已經給對方打全了 已經過期了 我們老板說給了員工當福利了 也給員工開票了 借 應付職工薪酬福利810貸庫存810 借 管理福利810 貸應付職工福利810 那個開票是加稅合計810把

老師 麻煩問問我外購回來的保健品過期了 發給會計了 借 應付職工薪酬福利810 貸主 營收入 應交稅費 借 管理福利810 貸應付職工福利810 借 主營業務成本 810貸 庫存商品810完了開的普通票 這樣對不 完了 開這個電子票我能開頭寫個人還是全名

老師 麻煩問問我外購回來的保健品過期了 發給會計了 借 應付職工薪酬福利810 貸主 營收入 應交稅費 借 管理福利810 貸應付職工福利810 借 主營業務成本 810貸 庫存商品810完了開的普通票 這樣對不 完了 開這個電子票我能開頭寫個人還是全名 這個稅率按照1還是3啊