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演示賬套

某公司為居民企業(yè)，2021年度銷售自產產品取得收入6600萬元，銷售不再使用的原材料取得收入100萬元，出售使用過的固定資產取得收入90萬元，出租房屋取得租金收入240萬元，讓渡商標使用權取得收入60萬元，取得國債利息收入為10萬元，取得財政部門規(guī)定專項用途的財政資金收入30萬元，從甲居民企業(yè)取得權益性投資收益40萬元，企業(yè)當年業(yè)務招待費實際發(fā)生額為80萬元。要求計算：營業(yè)收入總額（業(yè)務招待費扣除限額的基數(shù)）=免稅收入總額=不征稅收入總額=當年允許扣除的業(yè)務招待費=應調增的應納所得額=

2022-06-23 21:12

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-06-23 21:36

你好，計算招待費限額的技術為主營業(yè)務收入，其他業(yè)務收入和視同銷售收入，這個題目里為 6600+100+240+60=7000，第一個為主營業(yè)務收入，后面的為其他業(yè)務收入

2022-06-23

營業(yè)收入總額=6600+100+240+60=7000 免稅收入總額=10+40=50 不征稅收入總額=30 當年允許扣除的業(yè)務招待費 =35 7000*0.005=35 <80*60%=48 調增的應納稅所得額=80-35=45

2022-06-29

你好，同學。你這里60%標準為100*60%=60，0.05%標準為(6600%2B200%2B220)*5/1000=35.1 35.1萬招待費

2021-08-23

（1）計算甲公司本年度銷售（營業(yè)）收入。3000%2B20%2B50 （2）計算甲公司本年度在企業(yè)所得稅前可以扣除的業(yè)務招待費。（3000%2B20%2B50）*0.005

2021-11-20

您好，A選項計算過程如下業(yè)務招待費限額1=（2000+200）*0.005=11 業(yè)務招待費限額2=120*60%=72 因此準予扣除的招待費是11

2022-04-29

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