請問匯算清繳要交所得稅6000元，請問怎樣做賬？還有請問上年暫估了12萬費用，客戶沖減了10萬，有2萬未沖減，之前已做了借：應付賬款-預提應付款 貸：利潤分配-以前年度損益調整，請問這個2萬未沖減的要處理嗎？如何做賬處理？
1.借以前年度損益調整6000 貸應交稅費6000 借利潤分配5400 盈余公積600 貸以前年度損益調整6000 2.要沖減 ，借應付賬款2 貸以前年度損益調整2 借以前年度損益調整2 貸利潤分配1.8 盈余公積0.2
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本月發現去年有個費用忘記攤銷啦，本月補提：借：以前年度損益調整 2萬 貸：預付賬款2萬，月底結賬時借：利潤分配-未分配利潤2萬 貸：以前年度損益調整2萬，不考慮所得稅。結賬時資產負債表的未分配利潤期末數不等于期初數+利潤表本年累計數，有個差額，此差額就是以前年度損益調整的差額2萬。請問如何處理？需要調整資產負債表期初數嗎？
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請問老師，上年度估了300萬的成本費用，借主營業務成本 貸應付賬款-暫估，截止四月開來250的票紅沖了 250萬，另50萬不會來票，50萬在匯算清繳時調增繳納所得稅，請問這個怎么做賬務處理
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老師，我司是銷售方，去年銷售收入100和結轉成本90，今年開了紅字專票，沖減去年的收入 沖減分錄如下： 第一步、沖收入 借：應收賬款 -113 貸：以前年度損益調整 -100 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅） -13 第二步、沖成本 借：以前年度損益調整 -90 貸：庫存商品 -90年 第三步、結轉未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 10 貸：以前年度損益調整 10 請問，我還需要做企業所得稅的調整分錄嗎？
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老師您好！請問一下。比如我公司是小規模，去年年底暫估成本10萬元，借：主營業務成本10萬，貸：應付賬款10萬。在今年匯算清繳之前收到了發票。借：主營業務成本-10（紅沖），貸：應付賬款-10萬，借：主營業務成本10萬，貸：應付賬款10萬。借：利潤分配-未分配利潤10，貸：應付賬款10，這樣做對嗎？
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請問匯算清繳要交所得稅6000元，請問怎樣做賬？還有請問上年暫估了12萬費用，客戶沖減了10萬，有2萬未沖減，之前已做了借：應付賬款-預提應付款 貸：利潤分配-以前年度損益調整，請問這個2萬未沖減的要處理嗎？如何做賬處理？
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你好老師展會補貼怎么入賬，省商務廳給的計入營業外收入
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老師，有收入增值稅那一欄摘要怎么寫
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老師好，小規模納稅人，正在匯算清繳，24年未發生固定資產及累計折舊，因為23年已經提完了，且沒有凈值。請問是否要填A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》？
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你好老師請問收到展會補貼怎么做賬務處理？
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請問企業公賬，實際是我運營，我可以用私人賬戶打款嗎？算是公司借款，法人是我弟妹！還是最好法人個人賬戶打款進公司賬
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老師，我是3月份新成立的公司，現在還沒有業務，只有一個員工的工資發放，假設這個員工月工資1500，現在5月份計提4月份工資 借：管理費用—工資1500 貸：應付職工薪酬—工資1500 5月份計提并繳納醫社保： 借：管理費用—社保1039.48 貸：應付職工薪酬—社會保險1039.48 借：應付職工薪酬—社會保險1039.48 其他應收款—社保（個人）432.32 貸：銀行存款1471.8 5月份發放4月份工資時 借：應付職工薪酬—工資1500 貸：其他應收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務處理有錯嗎，然后申報個稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報個稅和工會經費的時候都要以1500的工資去申報
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老師，匯算清繳時，24年賬載金額有計提23年的年終獎并且也是24年發放的，在填寫24年賬載金額時這個要減出來嘛
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小規模納稅人物業公司為工業園區幾家廠房提供物業服務，現在需要替企業代收代付水費，因為水表開戶名稱是物業公司的，所以自來水公司開的發票是物業公司的，現在那幾家廠房需要物業公司開具水費發票給他們，那物業公司賬務和稅務要怎么處理，開具的水費發票不賺取差價
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老師，向村集體租場地租賃費5000元，讓對方去稅務局代開發票，對方承擔的稅率是多少
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老師，這個經營范圍可以開服務費嗎或者一般索賠
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1.請問匯算清繳要交所得稅6千，請問怎樣做賬？2.還有請問上年暫估了約88萬費用，客戶沖減了84萬，有4萬未沖減，之前已做了借：應付賬款-預提應付款88萬 貸：利潤分配-以前年度損益調整88，客戶中途不斷拿發票沖減，但是還有這4萬未沖減，請問這個4萬未沖減的要如何處理嗎？如何做賬處理？
1.上面給你寫了分錄了 2.上面也給你寫了要沖減，分錄是一樣的，你金額改成4就行了
請問5400.600還有那個1.8和0.2是怎么的出來的？ 老師
盈余公積按凈利潤的10%提取，剩下的就是未分配利潤。
哦，好的，老師，謝謝
不客氣，祝你工作順利
老師，那個應交稅費6000不用計提嗎？這樣不平的哦
借以前年度損益調整6000 貸應交稅費6000? 這就是計提啊