企業所得稅匯算清繳，職工薪酬，計提的我填入載賬金額，應付工資計入實際發生，稅收金額和載賬金額填一樣，因為2022年1月份就支付了2021年12月份的對嗎 @郭老師
是的沒錯， 是這樣的，您的處理是正確的 賬載金額填寫計提的實際金額和稅收金額填寫支付出去的 。
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老師好！2021年應付職工薪酬借方累計金額211萬(實際支付20年11月至21年10月工資)，貸方累計金額192萬(計提的21年1-12月)，請問老師，匯算清繳職工薪酬賬載金額、實際發生額、稅收金額填哪個數？
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做21年企業所得稅匯算清繳的時候，應付職工薪酬賬載金額是14.5萬，借方實際發生是13.3萬萬，，但是2022年1月把計提12月份工資1.2萬發了，企業所得稅匯算清繳工資薪金怎么填
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企業所得稅匯算清繳，職工薪酬，計提的我填入載賬金額，應付工資計入實際發生，稅收金額和載賬金額填一樣，因為2022年1月份就支付了2021年12月份的對嗎 @郭老師
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企業所得稅匯算清繳職工薪酬支出賬載金額填計提金額，實際發生額填當年的實際發放的金額嗎？
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老師，我想請問，企業所得稅匯算清繳里面關于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資，有未發放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎？因為12月份計提的工資在1月份都是發了的。
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實際支付有包含支付2020年12月份這部分也是可以扣除的吧
2020年12月分工資在21年1月支付
如果在20年的匯算清繳中已經扣除的不要重復扣除
2020年12月的工資在2021年1月份發放，它含在實際支付里的呀
沒有影響您當期的利潤，沒有相關性
像那種這次河南水災，我們有捐贈，要填在那里？那一格
A102010A102010 一般企業成本支出明細表
我們是捐贈反光衣，統一有三創園收取，有轉款給三創園的人員銀行單，這個可以稅前扣除嗎？
三創園是做什么的，不是慈善機構，沒有取得捐贈專用收據不能稅前扣除的
好多企業租住的工業園
那填在匯算清繳有張捐贈支出及納稅調整的哪一格
A105000 納稅調整項目明細表 17 （五）捐贈支出（填寫A105070） A105070 捐贈支出及納稅調整明細表 1 一、非公益性捐贈
老師工商年報的時候，我們公司有給人家擔保，債權人是寫我們公司嗎
不是債權人是被擔保人
債權人是寫擔保最終受益人如A借錢給B,你為B 擔保,債權人就是A
滿意的話，有空給五星好評 .