老師 想咨詢下小規模增值稅申報時按開票系統上的不含稅銷售額填的 但是系統上的不含稅稅額和實際上的不一樣，系統上可能有開百分之三稅率的 當時申報時也直接按百分三減按百分之一申報了 現在做賬不平 怎么調整呢
按系統的金額申報?差額做分錄調整
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老師，小規模納稅人季度不含稅收入300萬，稅率百分之一，該怎么填寫申報表，系統顯示的都是百分之三的征收率，實際稅額也是按百分之三
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老師 想咨詢下小規模增值稅申報時按開票系統上的不含稅銷售額填的 但是系統上的不含稅稅額和實際上的不一樣，系統上可能有開百分之三稅率的 當時申報時也直接按百分三減按百分之一申報了 現在做賬不平 怎么調整呢
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請問 小規模納稅人申報上季度增值稅時 因為發票系統稅額是一張一張累計加的，但申報系統直接按照全收入的1%計算導致 申報表比發票系統多兩分錢，那現在附列資料自動生成的不含稅銷售額多了2分比對不過，我應該怎么修改才能通過呢？
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老師您好，我想咨詢一下我們小規模開票超過30萬了，申報時系統按1點交稅，但是實際開的發票有免稅的，導致賬上和申報時的稅不一樣，這種怎么調整，把賬上的稅調整和申報的稅一樣
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老師好，我們是建筑企業小規模納稅人，按照百分之三開具專票，在外地已按照百分之一預交。那我本次申報的時候，是不是系統直接按照百分之三算增值稅然后減已預交的就是本次應該交的？
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粵公網安備 44030002003870號
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怎么寫分錄呢
同學你好 （1）全額確認收入與銷項稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? （2）確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借：主營業務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結轉未交增值稅 借：應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應交稅費———未交增值稅
我們是小規模納稅人
同學你好 這個就不用銷項稅額