租賃費成本

你好，那在提供勞務成本里面填寫

如果你是小型微利企業，面填寫一般收入成本明細表的話，在納稅調整明細表的30欄里面。

“提供勞務成本”是哪張表？我沒填“一般收入成本明細表”這張表

你好 一般成本明細表里面

多計提的應該是要調整應納稅額吧？申報時成本是填負數？

你好，30欄填寫帳載金額

申報時成本不能出現負數的，你賬上的成本是負數嗎？

可以填寫“視同銷售時和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表”中的“視同銷售（營業）收入中的第10欄其他嗎？

賬上是不是負數，去年計提的成本，今年實際收到發票小于去年計提的，所以所得稅匯算需要納稅調整。

你好 這里怎么是系統銷售？

成本多做了，應該在納稅調整明細表30欄，其他里面填寫帳載金額

這不是視同銷售的業務。

賬載金額是哪里的數據？

你好 多結轉的成本

那就是賬載金額是多計提的成本，稅收金額寫0？

還是填：賬載金額寫計提的成本總額，稅收金額寫稅法允許扣除的金額（也就是實際收到發票的金額）？

那就是賬載金額是多計提的成本，稅收金額寫0

好的，謝謝老師~~