老師你好，這個待認(rèn)證余額是負(fù)數(shù)，電子稅務(wù)局系統(tǒng)里我未勾選抵扣的進(jìn)項是463.94，這是哪里的問題啊
同學(xué)，你好 待認(rèn)證進(jìn)項明細(xì)表發(fā)一下
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老師，你好，問一下。認(rèn)證發(fā)票是不是直接在電子稅務(wù)局里面的綜合服務(wù)平臺里面的抵扣勾選里面點發(fā)票抵扣勾選啊還是別的，抵扣勾選里面有好幾項，分別是發(fā)票抵扣勾選.發(fā)票不抵扣勾選等，我公司現(xiàn)在需要認(rèn)證發(fā)票，但是現(xiàn)在不抵扣以后年度再抵扣，是要點哪個選項。
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Q
老師你好，我上個月把待認(rèn)證進(jìn)項稅額做到了待抵扣進(jìn)項稅額里了，這個月是沖紅整個分錄還是借待認(rèn)證進(jìn)項稅額，借待抵扣負(fù)數(shù)？
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待認(rèn)證進(jìn)項稅額是這在勾選系統(tǒng)里的未認(rèn)證？待抵扣是指在稅務(wù)系統(tǒng)里的名詞？
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Q
老師，還未在電子稅務(wù)局勾選認(rèn)證的進(jìn)項票，我做賬的時候，是借計“待抵扣進(jìn)項稅額”吧？
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老師請問:7月份的進(jìn)項留抵太大，這個8月份也有很多進(jìn)項，我想只勾選不抵扣，作為待認(rèn)證。在稅務(wù)數(shù)字賬戶的發(fā)票勾選確認(rèn)里選哪個模塊？有抵扣類勾選和不抵扣勾選
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上面那個發(fā)票是發(fā)錯了，跟這個問題沒關(guān)系
這個是12月份的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
同學(xué)，你好 看明細(xì)表，不是看分錄
明細(xì)表在哪里查呢
同學(xué)，你好 總賬，賬表，明細(xì)賬
老師看看是這個嗎
同學(xué)，你好 對，余額是負(fù)數(shù)，是因為你做了圖片2個分錄造成的
老師那要怎么調(diào)整呢
這個就是把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額里面去吧，要做一筆吧
同學(xué)，你好 上期有留抵，本期抵扣，不做分錄的，直接刪除
把這筆結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖掉就可以了嗎？那待認(rèn)證的余額就是-383393.58了，我還是沒搞懂這個是怎么回事啊
同學(xué)，你好 3號憑證不對 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證 貸：應(yīng)付賬款 待認(rèn)證在借方，不是貸方