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老師,請問我上個季度2月份在稅局代開了10000元的專票,3月份又代開了10萬元專票,一萬元的專票當月作廢了,10萬的5月份沖紅作廢,稅局叫我修改上個季度增值稅申報表,我應該怎么填?

老師,請問我上個季度2月份在稅局代開了10000元的專票,3月份又代開了10萬元專票,一萬元的專票當月作廢了,10萬的5月份沖紅作廢,稅局叫我修改上個季度增值稅申報表,我應該怎么填?
2022-05-23 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-23 09:23

只申報10萬的專票收入就是了

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只申報10萬的專票收入就是了
2022-05-23
你好,跨月了就開紅字發票就可以。沒有跨月才能作廢。
2020-11-25
您好,是可以作廢,不需要紅字發票,因為是在同一申報期。
2020-11-23
負數沖減就可以了
2022-05-23
你好,申報3季度按開票的,四季度按正負相減后的數額申報
2021-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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