你好 是的,留抵退稅不影響加計抵減金額的計算。以后有收入,可以繼續抵扣增值稅銷項稅。
我公司交的金稅盤的服務費,已申報抵扣,由于沒有銷項稅額,所以沒有在增值稅的申報表23號(應納稅額減征額)里填寫,這個稅盤抵扣額是有銷項后再填寫申報表抵減,還是申報稅盤抵減的當月 填寫增值稅申報表主表(23號)啊
增值稅進項稅額大于銷項稅額不需要繳納增值稅,附表四有享受加計抵減,這個月填上后沒帶到主表,在期末余額那里有這個加計抵減數字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵減了
1.增值稅留抵的稅額以及加計抵減的余額能否做退錢的處理。 2.加計抵減的余額做所得稅申報的時候是否是可以填在申報主表的第七行:減:免稅收入、減計收入、加計扣除
一般納稅人增值稅申報,生活性服務進項稅額加計15%抵減應納稅額,加計抵減金額填在附表四,主表中不需要填抵減金額嗎,本期應納增值稅直接就是銷項減進項減加計抵減后的金額
留抵退稅后,納稅申報表中,加計抵減額申報表上余額沒有變化,這樣是不是就不用調減對應的加計遞減額了,以后有收入,可以繼續抵扣增值稅銷項稅么?
老師,像保潔,司機,分揀員這種工種的。他們不買社保,公司說是把他們做在勞務人員工資表里面。他們跟公司簽的是勞務協議,他們這類人要怎么申報個稅?
老師,,個體戶最早之前的營業執照現在換新營業執照,線下需要提供房屋評審,營業地址用的自家房,這個可以直接在政務網做一個變更經營范圍換個營業執照嗎?
老師您好!問題是 大宗交易中我們實際采購到貨數量大于收取的發票上的數量,這個算銷售方的合理損耗,如實際到貨45噸,收取的采購發票數量是44.94噸,對方也不會重開發票,我們想按45噸銷售給下游客戶,這個差異怎么處理?入庫是按45噸入庫嗎?能按45噸銷售給下游客戶嗎?
請問一般匯算清繳的調增項目和調減項目有哪些?
老板家買個冰箱開公司發票能入賬嗎?
老師 企業所得稅現在還是300萬以下是5%,300萬以上是25%的稅率是嗎,幾個月不上班有點忘記了
工商年報公示里的社保是包含個人部分嗎
老師 企業所得稅現在還是300萬以下是5%,300萬以上是25%的稅率是嗎,幾個月不上班有點忘記了
老師,殘保金如果沒安排殘疾人就業,如果年總工資為120萬,那殘保金怎么計算,人數超過30人
你好,老師,幫我參考一下,我們公司,資方,施工方,這三方形成的是,我們方是屬于需要建一個光伏電站,建好之后,光伏發電產生收入,現在需要委托施工方來建,前期沒有資金,然后就有個資方是屬于社會資金這種,屬于融資租賃這種,我們向資方借這個錢,資方把錢直接轉給了施工方,后期是我們來每個月來還這個錢,這個賬務處理怎么做呀?
收到,謝謝
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