學員您好,是的不用管他,因為你本期進項大于銷項的 等什么時候進項小于銷項了就會帶到主表里計算
增值稅進項稅額大于銷項稅額不需要繳納增值稅,附表四有享受加計抵減,這個月填上后沒帶到主表,在期末余額那里有這個加計抵減數字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵減了
我們是科技企業,進項稅加計抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒開發票,但是我把多抵減的進項稅填在附表四第六行了,上個月開票了,有銷項稅,如果是用這個抵減額的話我們是不用交稅的,但是現在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現這個抵減額呢?
一般納稅人增值稅申報,生活性服務進項稅額加計15%抵減應納稅額,加計抵減金額填在附表四,主表中不需要填抵減金額嗎,本期應納增值稅直接就是銷項減進項減加計抵減后的金額
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發生,本期調減,本期可抵減,本期實際抵減,5月的進項大于銷項,不需繳稅?
護理院給老人開票,檢查費、診查費、西藥費怎么開票
老師你好,我見我們單位,兩個民辦非的有開戶許可證,有限公司的沒有開戶許可證,有限公司是沒有還是丟了
老師 我們公司有車 如果員工出差沒開公司的車,開的是自己的車 那過路費能報銷嗎
老師你好,什么情況下保險公司可以異地開設結算賬戶呀?
老師好,問一下,總公司不是小微企業,分公司稅務報道的時候,如果選擇獨立核算,可以享受小微企業嗎?
公司只出錢,不怎么進賬,屬于資金流高還是差的企業
老師,你好請問最新的增值稅法,涉及到銀行的貸款服務,比如我們公司到銀行的貼息 貼現,銀行開給我們的發票進項稅能抵扣嗎?這種情況銀行可以開專票嗎?我們是否可以抵扣,記得之前的貸款 餐飲 日常 娛樂不能抵扣
老師你好,我問下申報個稅時,收入按哪個金額填報
沒有交社保的員工開工資發票,怎么申報個稅
老師,有民辦非企業的財務會計制度嗎
那我做賬的時候這個數字要不要做進去
不要做進去,因為你本期沒有用到,還是按照以前那樣結轉增值稅。 等什么時候要繳納增值稅或者用到了這個加計抵減的時候,計入其他收益
那主表里期末未交稅額為負數說明是多繳的稅款也不用做到賬里是吧,只按照平時進項大于銷項稅額數字結轉就可以了
是的,這個是歷史遺留的,很多企業都有 你就按照當期進項大于銷項的數字結轉就行