郭老師您好！資產負債表申報不了，提示9行大于等于0，我的是負數

截圖看一下具體的是哪一個科目的。

郭老師你看下，我應該怎么調才能申報得了

存貨怎么會出現負數啊？

看下是多結轉的成本，還是少做了入庫。

多結轉應該怎么做？

在當月修改借庫存商品，借主營業務成本負數

郭老師是前年的了，應該怎么弄？

那你還能修改申報的數據嗎？主要是你稅務局那邊申報給稅務局的。

郭老師我還沒報呢，不知道怎么修改，改了兩邊不平，應該怎么修改呢？

你好，平衡的，你修改了存貨之后，你的未分配利潤那邊也增加

你的利潤表，主營業務成本會減少。

郭老師，是借：庫存商品295.5貸：主營業務成本負295.5把這張憑證放在21年底，修改利潤表和資產負債表是嗎？

是的是的，是這么做。

但是去年底已經申報季度企業所得稅了改不了了

那你在這個月修改借庫存商品貸利潤分配未分配利潤，這種有風險的匯算清繳需要調整。

郭老師這個合計是零嗎？那去年第四季度的企業所得稅要去稅務局更正？

是的是的，之前的都不修改。

郭老師您好！這個負數是20年的7月份的，我記得去年不用申報財務報表