老師，增值稅附表二是自動(dòng)帶出還是自己得手動(dòng)填？

22行，你看下自動(dòng)有數(shù)據(jù)嗎？自動(dòng)有的話(huà)就不用填寫(xiě)了。

老師，分錄怎么寫(xiě)？

我是問(wèn)就寫(xiě)這一步分錄嗎？

你好，賬上就坐著一比就可以的。

老師，這筆分錄做進(jìn)項(xiàng)稅額沖紅行嗎？

是的，可以這么做的。

借：銀行存款 100 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）-100（紅字）

可以的，可以這么做的。

老師，如果做在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目的余額怎么辦？

你好，你的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面拉結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的話(huà)，你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目。

老師，我們銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)，所以我才想進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的余額應(yīng)該怎么辦

哦，那你的劉蝶在哪個(gè)科目里面的？

你的留底在哪個(gè)科目里面的

留底就在應(yīng)交稅費(fèi)的賬本里銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差額

你好，銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額具體的是哪一個(gè)科目有嗎？借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)具體的哪一個(gè)科目？

沒(méi)有具體的科目啊老師，每個(gè)月都是按照銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額交的。

你的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

不結(jié)轉(zhuǎn)啊老師