老師，22年季報里的調整分錄必須要4月份做嗎？我可以留到五月份嗎
您好， 五月份調整也是可以的
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老師，做22年1月份的帳，發現21年12月的社保分錄個人和公司承擔的社保金額做反了，這個可以直接在1月份沖減更正嗎，還是要調整以前年度損益呢
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老師，22年季報里的調整分錄必須要4月份做嗎？我可以留到五月份嗎
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老師你好，我們審計3月份出審計報告，有要調整的科目，可以在21021年12月憑證里調整嗎？還是應該在今年3月份調整？
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老師比如說21年到22年6月確認收入的是200萬，但是21年到22年6月結轉庫存商品跟成本是190萬，那我少結轉的還是要做以前年度調整嗎？還是直接可以做到7月份或者6月份呢？
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老師23年1月份繳納的22年4季度印花稅，直接借稅金及附加，貸銀行存款可以嗎？還上必須走以前年度損益調整科目
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粵公網安備 44030002003870號
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老師這幾筆我又該怎么做到賬上呢
看不太清楚您這個是什么業務
就比如有一筆寫著上年所得稅調整，然后借：其他轉入，貸應交稅費-所得稅，我寫到我賬上要怎么寫
這個你是為什么調整的？是去年所得稅少計提了嗎？
我也不知道，這是審計給的調整分錄，就從他們給的這個調整分錄來看我要怎么做呢？
你好，這個我建議您先需要和審計溝通一下，看看具體是什么原因的調整。咱們才決定怎么做會計分錄。
那如果就是去年所得稅少計提了呢
借以前年度損益調整帶 貸應交稅費應交企業所得稅，借利潤分配，未分配利潤 貸以前年度損益調整。
老師，審計調整分錄里那么多“其他轉入”，是不是都可以用“以前年度損益調整”替換啊
對跨年的損益類科目是可以用以前年度損益來調整。
老師，那如果是借其他轉入，貸應付職工薪酬呢
你好，您說這個會計分錄我沒有這么做過。
就是審計做的調整分錄，我也可以寫作借以前年度損益調整，貸應付職工薪酬嗎
只要是跨年的隨損益科目，都是可以用這個調整。
應付職工薪酬這個科目跟損益類有關聯嗎
應付職工薪酬這個科目和損益類沒有關系。