老師：您好！我想咨詢下，2020年上半年還有5-6月房租忘記攤銷了怎么辦啊怎么做分錄。還有就是這個房租是付給私人的，沒有發票。下半年房租10萬以前財務做的借：其他應付款，貸：銀行存款！這部金額我也沒攤銷，現在報匯算，怎么處理
?你好；? ?補做分攤即可 。? ? 你這個 做 ：借以前年度損益調整貸其他應付款 ；? ?借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調整 ； 去修改 20年年報? ?
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老師，請問？ 7月31日簽的廠房房租合同，8月付的一年房租，9月收到房租發票，我只是在8月做了個分錄： 借：應付賬款 貸：銀行存款 8月沒有攤銷，9月份我的該怎么做這筆賬，還有現在有開辦期，沒有銷項發票，那9月的房租發票要不要認證做賬？還是等以后有銷項發票再做？這個分錄分別怎么做？
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老師請問一下這樣一個業務我怎么處理，我公司付之前用公賬付了房租，是付到個人賬戶，之前沒有發票，做的分錄為借其他應收款，貸銀行存款，今年房東又給我們提供了發票，我是要怎么做賬呢，能沖之前的嗎
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老師：您好！我想咨詢下，2020年上半年還有5-6月房租忘記攤銷了怎么辦啊怎么做分錄。還有就是這個房租是付給私人的，沒有發票。下半年房租10萬以前財務做的借：其他應付款，貸：銀行存款！這部金額我也沒攤銷，現在報匯算，怎么處理
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老師你好，公司2021年12月收到房租發票21萬，當時公司賬面上沒有錢，老板用自己的私人賬戶轉賬10萬元，前任會計是這樣做賬務處理 借：管理費用-房租 21萬 貸：其他應付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉了5萬元，4萬元又付了房租，我是這樣做的 借：銀行存款 5萬 貸：其他應付款-老板 5萬 那我支付房租時應該怎樣做呢？是借：其他應付款-老板 4萬 貸：銀行存款 4萬，對不對啊？
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老師你好，我這邊需要問一下賬務處理的問題。 如果我公司（小規模納稅人），2024年1月付了一年的租金12萬（本月沒有收到發票），那么我這個月做賬是： 借：預付賬款120000 貸：銀行存款120000 按照權責發生制本月攤銷房租這樣做賬： 借：管理費用-房租費10000 貸：預付賬款10000 那么問題來了，如果房東在2024年3月或者5月或者更久時間給發票，那么我收到發票時候又應該怎么做賬呢？
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老師，我目前的狀況是 在備考初級證 好幾年之前干過出納的工作 這幾年沒有在外面工作過 現在想著先找一個出納的工作 然后學習實操 這樣規劃行嗎？？？現在有家公司給我打電話了 讓我去面試出納，她沒說有什么要求 是一個酒店+餐飲的這樣的一個公司，具體的她沒怎么說 讓我去面試細談，能幫忙修改一下簡歷嗎？
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就是不想去稅務局更改年報，因為已經去改過一次了，年報就是資產負債表嘛！利潤表，那些嗎，所得稅預交表又沒辦法更改的，還有其他的處理方式嗎
?你好； 這個必須要改哈； 我們這邊都要改的? ?
剛才說錯了，是2021年的房租5-6月沒有分攤。下半年房租做的其他應付款，一直沒做處理，可以在今年補做分攤不。下半年的房租做的其他應付款在處理呢
那你就在21年年報去把這些費用 補做進去年報即可。 22年做做分錄??
我剛去查了下他們之前的手工帳，支付的下半年房租，做的分錄借：其他應收款貸銀行存款
你好；? ? 這個不對； 你要 做費用去 ； 跨年了補做按我上面分錄? ?
那還要去修改報表嗎！把去年5-6月份的補做攤銷，然后下半年的房租就按你上面的分錄做嗎
?你好 ；? 是的。 要做修改的哈??