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演示賬套

5甲建筑公司為增值稅一般納稅人，機構(gòu)所在地為A市，從事建筑、安裝、裝飾等多業(yè)經(jīng)營，2019年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)承包B市一家毛巾生產(chǎn)廠的廠房改造工程，當月竣工結(jié)算，工程總價款為6550萬元，發(fā)生分包支出1550萬元，取得分包企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。(2)承包本市一家鋼鐵廠的庫房建設(shè)工程，本月全部完工，建設(shè)施工合同中注明工程總價款為1660萬元。另外取得對方支付的提前竣工獎135萬元。甲建筑公司購進用于改造工程的材料，取得增值稅專用發(fā)票注明含稅金額為460萬元。(3)承包一家超市的裝飾工程，完工后向超市收取人工費18萬元、管理費3萬元、輔助材料費5萬元。工程主要材料由超市提供。(4)將一處閑置倉庫對外出租，取得當月租金收入33萬元。(5)轉(zhuǎn)讓一項自建的不動產(chǎn)項目，取得轉(zhuǎn)讓收入1300萬元(含稅)，該項目2015年12月完工(選擇簡易計稅方法計稅)。已知:上述金額均為含稅金額，上述業(yè)務(wù)除明確已知的外，一律按一般計稅方法計稅;本月無其他購進業(yè)務(wù)。計算各項業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅和當月應(yīng)納增值稅

2022-04-11 17:49

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-04-11 20:01

1，6550÷1.09×9%-1550÷1.09×9% 2，（660+135）÷1.09×9%-460÷1.13×13% 3，（18+3+5）÷1.03×3% 4，33÷1.09×9% 5，1300÷1.05×5% 你計算一下結(jié)果同學(xué)

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