老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人的怎么做賬

分公司虧損，總公司盈利，所得稅要分給分公司嘛？

24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛？前期多長時間的費用計入開辦費呢？

怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呀？

老師:W小規(guī)模公司，注冊資金100萬，法人為自然人A，100%持股，自行拆分為50股，每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B，A共收到股價款22.5萬，且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票，只是AB雙方口頭約定，固定資產(chǎn)已交付A使用，這部分怎么入賬？ 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算？

老師您好，我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的，但是后邊一個季度虧損了，我不用交稅，但是我按照年累計利潤總額計提了，之前交的多就不交稅了，并把所得稅費用也結(jié)轉(zhuǎn)了，但是應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦

老師:W小規(guī)模公司，注冊資金100萬，法人為自然人A，100%持股，自行拆分為50股，每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B，A共收到股價款22.5萬，且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票，只是AB雙方口頭約定，固定資產(chǎn)已交付A使用，這部分怎么入賬？ 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算？

老師好，特殊業(yè)務(wù)處理中以舊換新，收回舊貨，需要確認(rèn)進(jìn)項稅額嗎

江算清繳主營業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的，這個怎么處理？

老師，境內(nèi)營業(yè)機構(gòu)的虧損可以用境外營業(yè)機構(gòu)的盈利彌補，這個知識點在課本的哪個地方？我找不到