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演示賬套

老師好，我們公司是建筑公司，現(xiàn)接了一個(gè)修路的工程，材料款由總包方直接扣除質(zhì)保金后付給了材料供應(yīng)商，但供應(yīng)商是和我們總結(jié)賬的，質(zhì)保金最后也會(huì)付到材料供應(yīng)商賬戶，這個(gè)賬我們要怎么做？

2022-03-25 10:10

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-25 10:14

你好；那這個(gè)材料費(fèi)最終是你們會(huì)承擔(dān)嗎。只是總包那邊把你的應(yīng)收賬款扣除了質(zhì)保金和材料款，之后的金額才會(huì)支付給你們是嗎？

快賬用戶7895 追問 2022-03-25 10:19

這個(gè)材料費(fèi)最終是要我們承擔(dān)結(jié)算的，總包方算是代我們付款（多付或少付部分是要我們和材料供應(yīng)商再結(jié)算的），但總包方扣的質(zhì)保金最后會(huì)到材料供應(yīng)商賬戶，這個(gè)總包方付款和材料供應(yīng)商收款的賬怎么做，質(zhì)保金又怎么處理呢

齊紅老師解答 2022-03-25 10:27

?你好；? 質(zhì)保金到時(shí)會(huì)退還給你們不？這個(gè)質(zhì)保金應(yīng)該是你們材料供應(yīng)商要支付給你們的哦？? ??

快賬用戶7895 追問 2022-03-25 10:31

這個(gè)質(zhì)保金是總包方扣的材料質(zhì)保金，到時(shí)候會(huì)直接退還到材料供應(yīng)商賬戶

齊紅老師解答 2022-03-25 10:37

?你好；? ?那這個(gè)質(zhì)保金實(shí)際也是你公司的錢對(duì)吧。比如你? 借應(yīng)收賬款 -總包? 貸? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 借其他應(yīng)收款-質(zhì)保金? ?；工程施工-合同成本 -材料費(fèi)；銀行存款? ? 貸? ?應(yīng)收賬款- 總包? ?

快賬用戶7895 追問 2022-03-25 10:42

沒有看懂，那個(gè)質(zhì)保金最后會(huì)由總包方付到材料供應(yīng)商的賬戶

齊紅老師解答 2022-03-25 10:48

?你好；? 這個(gè)本身是不是你要從材料供應(yīng)商扣除? ；然后總包幫你扣除了? ?。然后到期了總包幫你退是嗎? ?

快賬用戶7895 追問 2022-03-25 10:52

可以這樣理解

齊紅老師解答 2022-03-25 11:04

?你好；? ?這樣的話? 就做? ??你? 借應(yīng)收賬款 -總包? 貸? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? ? ；這筆是應(yīng)收總包的錢；然后：你就做：借庫(kù)存商品或者工程施工-合同成本-材料費(fèi)? ? 貸應(yīng)付賬款- 供應(yīng)商；? ? ? 借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ?貸應(yīng)收賬款-總包? ? ?

快賬用戶7895 追問 2022-03-25 11:10

現(xiàn)在的情況是總包方付款給材料商，并扣了質(zhì)保金

齊紅老師解答 2022-03-25 11:15

?你好；?借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ?貸應(yīng)收賬款-總包? ? ? ?這樣? 就是扣除質(zhì)保金? 沖應(yīng)收賬款-總包? ?

2022-03-25

不建議把發(fā)票開給供應(yīng)商。支付材料款時(shí)計(jì)入工程施工等成本科目，取得發(fā)票正常認(rèn)證抵扣。收到補(bǔ)貼款沖減工程施工成本。確認(rèn)收入時(shí)按 10 萬(wàn)計(jì)。發(fā)票是采購(gòu)材料用于自身裝修業(yè)務(wù)的憑證，材料已用于門店裝修，無(wú)需退票給供應(yīng)商。

2025-02-19

你好借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款

2023-09-22

借應(yīng)付賬款貸原材料，然后再做發(fā)票的，借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款。

2023-01-06

你好，也行的,這種情況也可以通常情況下，如果合同規(guī)定工程款是支付給個(gè)人農(nóng)民工的工資，那么應(yīng)按照合同約定執(zhí)行，直接將款項(xiàng)支付給農(nóng)民工個(gè)人。

2024-01-17

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