老師，我有個福利費是專用發票，在2月增值稅申報表是進項轉出了是200元，我在2月做會計分錄時：借：管理費費用（包括進項稅） 貸：銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借：管理費用（稅金負數-200） 貸：應交稅費-進項轉出-200 是嗎？
嗯嗯，可以的，就那樣出來哈
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Q
老師，我當時做的，借，管理費用20000。進項2600.貸，銀行存款22600.可是我發現這個進項不能抵扣，我現在需要轉出，我是不是做，借，進項稅轉出2600.貸，管理費用，然后結轉進項稅，借，轉出未交增值稅，貸進項稅轉出
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Q
老師，我有個福利費是專用發票，在2月增值稅申報表是進項轉出了是200元，我在2月做會計分錄時：借：管理費費用（包括進項稅） 貸：銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借：管理費用（稅金負數-200） 貸：應交稅費-進項轉出-200 是嗎？
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Q
請問老師，9月，一張福利費發票，借，管理費用 應交稅金-進項，貸，銀行，到了10月，要做進項轉出，是不是做，借，管理費用 貸，應交稅金-進項稅轉出，月末進行結轉，做，借，應交稅金-進項稅轉出，貸，應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅？
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Q
3月酒水專票抵扣了，有誤。這樣做對嗎？ 1、抵扣的分錄照做。 借：管理費用-招待費 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸：銀行存款 2、3月補充分錄： 借：管理費用-招待費 貸：應交稅金-應交增值稅（進項轉出） 3、申報表附表二填寫進項稅轉出。
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Q
老師請問一下，就是我們2022年2021年 2020年 我們做會計處理是 借：管理費用-差旅費 90 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅）10 貸：銀行存款 100 但是現在稅務局要我們進項稅轉出處理 那我現在是直接做 借： 管理費-餐旅費10元 貸：應交稅費-應交增值稅（進項轉出）10元 還是直接通過未分配利潤轉出呢 借 利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交增值稅（進項轉出）
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老師是這樣做嗎？要做貸：進項轉出嗎？
是的，就是要做那筆分錄
老師，憑證不平呀專用發票是1200元，借：管理費用1000，貸：其他應付款1200，應交稅費-進項轉出200 ？？
借：管理費費用1200 貸：銀行存款1200 ?借：管理費用-200 貸：應交稅費-進項轉出-200