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您好！我們單位有個員工我們申報個稅，工資也是我們發，社保沒有我們交，在總公司交的，但總公司讓我在這邊工作扣除個人部分，導致其他應收款出現負數，這個得做分錄
2022-03-11 14:15
2022-03-11 14:17
你好，這個錢需要還回去嗎？
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不用還了
等于就是代總公司扣了社保個人部分
你好，那你們發放給職工就可以的。
也就是不需要你們單位扣除，可以直接都支付給。
社保我們不交，但個人部分要我們扣
那扣除的總公司又不要不是嗎。
是這樣的，所以導致我們這邊出現負數，沒辦法平
你們還發放給個人，不發放，如果不發放的話，紅沖。
意思我把這筆款還個人對嗎
是的是的，是這么做的。
因為后期還是這樣，我可以做二份工資表嗎？憑證不做其他應收款，直接減少應發工資，發給員工的工資有這個項目，最終實發金額是一樣
可以的，可以這么做的。