大學生王紅應聘到家香酒業公司從事出納工作，在經過了一個月的短暫培訓后，熟悉了出納崗位的工作職責及主要工作內容，于2019年8月末接管出納工作，該公司2019年8月末庫存現金余額為2000元，9月發生有關庫存現金業務如下： （1）9月1日，簽發現金支票一張，從銀行提取3000元以備零星開支。 （2）9月4日，行政辦公室購買辦公用品，以現金400元付訖。 （3）9月10日，銷售部李華出差，預借差旅費1500元，以現金支付 （4）9月12日，李華出差回來報銷差旅費1800元，差額以現金補付。 （5）9月20日，清查庫存現金短缺100元，原因待查。 （6）9月21日，現金短缺原因查明，為出納員王紅工作失誤造成，由其負責賠償，尚未收到王紅賠款。 （7）9月23日，收到王紅現金賠款。 （8）9月末，該公司庫存現金余額應為多少？ 要求：根據上述業務（1）—（7）編制會計分錄，并計算月末庫存現金的余額

南湖公司庫存限額為5000元,1月份發生下列經濟業務(1)8日,采購員張瑤借支差旅費3500元,以現金給付。(2)12日,從銀行提取現金3000元,補充庫存現金限額。(3)15日,向某農戶出售產品,價款為6000元,增值稅稅額為780元,已收到現金(4)15日下午,向銀行送存現金6000元。(5)20日,采購員報銷差旅費3000元,差額退回。(6)25日,以現金500元購買辦公用品。(7)31日,盤點庫存現金發現短缺1000元。(8)經查明,上述現金短缺系出納人員工作差錯,由出納人員李磊賠償,款項尚未收到。要求:根據上述經濟業務,編制會計分錄。

資料:南湖公司庫存限額為5000元,1月份發生下列經濟業務(1)8日,采購員張瑤借支差旅費3500元,以現金給付(2)12日,從銀行提取現金3000元補充庫存現金限額(3)15日,向某農戶出售產品,價款為000元,增值稅稅額為780元,已收到現金。(4)15日下午,向銀行送存現金6000元。(5)20日,采購員報銷差旅費3000元,差額退回。(6)25日,以現金500元購買辦公用品。(7)31日,盤點庫存現金發現短缺1000元。(8)經查明,上述現金短缺系出納人員工作差錯,由出納人員李磊賠償,款項尚未收到要求:根據上述經濟業務,編制會計分錄。

1.20xx年5月興達公司發生以下現金收支業務:(1)3日，從開戶銀行提取庫存現金5000元備用。(2)5日，出租包裝物收入庫存現金(租金)700元。(3)6日，銷售商品貨款800元，增值稅128元，共計收入庫存現金928元。(4)7日，開出現金支票提取現金110,000元，備發工資。(5)8日，以庫存現金發放職工工資110,000元。(6)10日，管理部門職工劉雯出差預借差旅費3,000元，以現金付訖。“(7)11日，職工黃旭報銷購買辦公用品費260元，以現金付訖。(8)12日，在庫存現金清查中，發現庫存現金較賬面余額多出32元。(9)13日，經反復核查，上述庫存現金長款原因不明，經批準轉入有關賬戶。(10)15日，職工劉雯出差回來報銷差旅費2,800元，交回剩余現金200元。(11)24日，在庫存現金清查中，發現庫存現金較賬面余額短缺50元。(12)26日，經查，上述庫存現金短缺屬于出納李伊的責任，應由其賠償。(13)28日，收到出納李伊賠款50元。(14)30日，以現金支付醫務室購買的藥品費用900元。要求:根據以上資料編寫會計分錄。

資料：甲公司某年7月份發生部分經濟業務如下：(1)7月3日，廠部購買辦公用品680元，用轉賬支票支付。(2)7月5日，總經理張明出差借支差旅費1500元，以現金支付。(3)7月9日，開現金支票，由銀行提取現金2000元。(4)7月15日，供應部門李志報銷差旅費480元，以現金支付(供應部門采用定額備用金制度)。(5)7月17日，辦公室張明出差回來報銷差旅費1380元，余款交回現金。(6)7月23日，用現金支付職工王光等生活困難補助1200元。(7)7月24日，清查庫存現金，發現現金短款300元。(8)7月25日，經查明24日短缺的現金應由出納員賠償100元，其余200元無法查明原因。(9)7月26日，清查庫存現金，發現現金長款500元。(10)7月26日，銷售A產品一批，售價600元，增值稅102元，共收取現金702元。(11)7月26日，將現金800元存入銀行。(12)7月27日，經查明26日的現金長款，應支付張三100元，其余400元無法查明原因。(13)7月30日，由銀行提取現金89700元，準備發放職工工資。(14)7月3