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21年買的保險費,付了3964.55,22年1月退保,退回2335.27,進項發票開的3964.55,1月沖的票也是3964.55,申報增值稅是進項轉出224.4611月分錄如何寫,負數進項發票不能認證是嗎

2022-02-23 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-23 10:39

你好,給你開的紅票是多少

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快賬用戶2316 追問 2022-02-23 10:44

按原來發票沖紅的,扣的那部分保費不退回后期也不開票

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快賬用戶2316 追問 2022-02-23 10:48

分錄這樣寫對嗎,請幫忙寫一下正確的分錄

分錄這樣寫對嗎,請幫忙寫一下正確的分錄
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快賬用戶2316 追問 2022-02-23 10:49

有點轉不過彎了,不知道怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-02-23 10:56

你這個224.4611是全額轉出的金額是嗎

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快賬用戶2316 追問 2022-02-23 11:42

對進項轉出是224.41

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齊紅老師 解答 2022-02-23 12:18

首先,這個不用以前年度損益調整,你今年退的就沖減當年 如果你當年分錄 借費用 進項稅額 貸銀行 借銀行存款 貸費用 進項稅額轉出

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你好,給你開的紅票是多少
2022-02-23
您好,那就計入管理費用
2022-03-23
同學你好 你的問題是什么
2022-03-23
你好,21年的發票不用給對方,貸方是銀行存款貸方負數,因為銀行收到存款了,或者您直接把銀行做到借方
2022-02-18
對方還需要開紅字發票給你。根據紅字發票做賬
2022-02-17
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