同學你好 對的 這個直接填寫
去年申報了未開票收入,賬務處理也做了,今年補開發票,去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業收入是對得上的,今年我補開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上,申報表本月收入小于利潤表本月營業收入,
1月份增值稅專票開具了3091236.78元,紅沖了上期暫估的收入3091236.77,1月份暫估收入是948842.61,現在利潤表上的營業收入為948842.61元,那我增值稅報表中未開具發票那塊填成-2142394.16元才可以使增值稅報表上的銷售額與利潤表上的一致
我們開的個普通發票是理財收益。在賬上不記營業收入,所以我們的利潤表上的營業收入金額和增值稅報表上永遠不是一致的.但是現在我犯了個錯,為了每月使得他們一致,導致了增值稅申報表的未開具發票填錯了可咋辦你說我現在更正報表的話就是上月暫估的數填到未開具發票金額里100萬下個月開了100萬的發票.那我未開具發票金額里在填-100萬
2021年10月份有一筆業務,在12月份的時候我們開了普票110萬,2022年稅局稽查的時候發現我們這筆業務的納稅所屬期是2021.10月的并發現我們的業務是100萬不是110萬。叫更正申報2021.10月的納稅申報表,在2021.10我們就把110填到納稅申報表未開票收入,在2021.12月的納稅申報表(開票當月)在已開普票欄110,未開票欄110,在2022.3月開紅字發票110萬;在開一份正確的100萬,像這種跨年的紅字發票賬務上要怎么處理呢?
老師們好,我公司是一般納稅人,上月因有10萬的未開票收入,在增值稅申報表中未開具發票收入那填了10萬的收入,然后本月開具了這個10萬的發票,請問如何申報報表?謝謝
每年年底有利潤都需要提取盈余公積嗎
你好,老師。3萬要交多少個人所得稅,一萬五要交多少個人所得稅
個人所得稅匯算清繳該補繳不交稅的話對個人和公司分別有什么影響呢
面試了一家生產加工銷售電纜的公司,目前他們的應收有6000多萬元的余額,去年預警了,稅局懷疑隱瞞收入讓補稅了,不過也說了今年給退回來了一些,但是目前這些余額不好清理,稅補過了,余額還在,這些是五六年前公司把賬給代賬公司做的時候產生的,很多是收錢了沒開發票也沒有申報收入,現在有些公司都注銷了,有些還在,這些往來怎么清理呢
還有就是供應商是不含運費的,我們要付運費,入庫是不是按運費算在入庫成本里面
辦理有限責任公司的時候,租房合同以前寫的是個人名字,那現在這個租賃合同要重新簽嗎?租賃合同上的人是這個公司的股東,這種要重新簽嗎?
做一個運輸公司的全盤賬要有什么補充資料?比如計提工資表,折舊表,稅費等還有什么?還需要做什么?
老師,個稅錄入系統了辦理入職了,但是有時單位沒有活,可以申報0元工資嗎
去年開的發票 幾年沖紅了 這筆錢也是退回來了 以前是工資的形式轉出去的,現在退回來的怎么記賬會計分錄,簡單的
合伙企業經營所得能彌補以前年度虧損嘛,時長是多久呀?
可是我把之前的報表填錯了咋辦呢
同學你好 作廢了重新報
可是2021年1-12月的都報錯了,如果更正會不會有問題
同學你好 這個得看稅局了哦