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老師我們1月開了一張稅率13%的發(fā)票,2月沖紅了。我們平時(shí)的稅率都9%,這13%的我是正常申報(bào),下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候13%稅率會(huì)出現(xiàn)一個(gè)負(fù)數(shù)嘛?

2022-02-17 18:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-17 18:44

您好。。您13的稅率是屬于開錯(cuò)的嗎?正常應(yīng)該開9是嗎?

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快賬用戶8641 追問 2022-02-17 18:45

是的就是開錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2022-02-17 18:48

這個(gè)月按開票的稅率申報(bào)。下個(gè)月可以去大廳報(bào)。

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快賬用戶8641 追問 2022-02-17 18:49

必須去大廳嘛?

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齊紅老師 解答 2022-02-17 18:53

你可以自己先報(bào)一下,不能通過就得去大廳。

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您好。。您13的稅率是屬于開錯(cuò)的嗎?正常應(yīng)該開9是嗎?
2022-02-17
是的,申報(bào)要按照正確的計(jì)算方式申報(bào),發(fā)票9月重開
2020-09-05
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 6%服務(wù)里面填寫負(fù)數(shù), 13%里面填寫正數(shù)
2023-09-15
你好你申報(bào)時(shí)候這個(gè)9% 一欄是負(fù)數(shù),這個(gè)13% 一欄,按發(fā)票對(duì)應(yīng)填寫就可以,主表銷項(xiàng)稅額,是合并之后的
2021-07-30
可以這個(gè)可以,你這個(gè)現(xiàn)在補(bǔ)上稅種核定就可以,你問下你大廳,不行就直接順便去大廳申報(bào)就可以,
2021-01-06
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