我這月開的一張稅率是6的負數發票，其他的都是13的正常發票，等到12月申報11月增值稅時，有沒有問題？
同學你好 只要之前開過6%的正數發票就可以
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我這月開的一張稅率是6的負數發票，其他的都是13的正常發票，等到12月申報11月增值稅時，有沒有問題？
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老師咨詢一個問題 我在報增值稅申報時 開了兩張普票 一張正數發票稅額是481.8 一張負數發票稅額是-9095.6這張負數發票是開的清單里面有13%的稅也有6%的稅 我按凈值改了開具其他發票的金額和稅額 但是比對不通過 這個要這么弄？
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老師咨詢一個問題 我在報增值稅申報時 開了兩張普票 一張正數發票稅額是481.8 一張負數發票稅額是-9095.6這張負數發票是開的清單里面有13%的稅也有6%的稅 我按凈值改了開具其他發票的金額和稅額 但是比對不通過 這個要這么弄？
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會計工作模板怎么找不到
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因我公司是一般納稅人，附表一，是13、6的稅率是分開填報的，擔心，6的那一欄，顯示負數收入，不能正常申報增值稅及稅控盤清卡
是的 在電子稅務局不可以自己報 需要去辦稅廳報送 因為有負數的收入
那假如，我這個月6個稅率正常發票，加上這個負數發票，總的不是負數，可以在電子稅務局申報吧？
意思是6稅率的發票，合計不是負數，可以自行申報嗎？
這個月6個稅率正常發票，加上這個負數發票，總的不是負數，可以在電子稅務局申報
老師，那我能不能 先不開負數發票，我把13稅率的發票，開給客戶后。等6稅率的發票開的金額足夠多了，我再開這張6稅率負數發票？
這個看你和客戶的約定吧
對客戶沒影響吧，客戶已經把錯誤稅率的發票退給我了，對方也沒認證。我把正確稅率的發票給客戶，至于我什么時候開負數發票，對客戶沒影響吧？
哦哦 那就是你先多交一部分稅款
謝謝老師，明白了
不客氣 祝您工作順利 事事順心