朋友的丰满人妻hd三级动画,色久悠悠婷婷综合在线亚洲 ,欧美牲交黑粗硬大,欧美性欧美巨大黑白大战

咨詢
Q

老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿易企業,2021年12月份出口報關,1月份開出0稅率兩張外銷發票,無內銷,12月份收到出口對應的進項票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,怎么認證出口發票,增值稅怎么填報???非常感謝老師!

2022-02-14 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-14 16:45

同學你好 選擇出口退稅不抵扣勾選

頭像
快賬用戶6967 追問 2022-02-14 16:57

好的,老師,但問題是出口退稅不抵扣勾選當時好似在12月份已經勾選確認了,因為未申報過出口退稅增值稅,當時沒有將不抵扣的出口進項票及稅額填進增值稅申報表里去便申報了,當時有點內銷的,因前期有部分留抵的就直接申報繳稅了,現在申報1月份的增值稅,是否要改申報12月份補填入12月出口退稅進項及進項稅額數據呢?

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-14 17:04

同學你好 這個你收集齊資料要退稅的就都填寫

頭像
快賬用戶6967 追問 2022-02-14 21:13

那是否暫時不用改12月份申報呢,我試了下如果填表二的26欄,結果冒出13欄要填的,如果填25欄期初認證未抵扣就不會出現其他要填的了

那是否暫時不用改12月份申報呢,我試了下如果填表二的26欄,結果冒出13欄要填的,如果填25欄期初認證未抵扣就不會出現其他要填的了
那是否暫時不用改12月份申報呢,我試了下如果填表二的26欄,結果冒出13欄要填的,如果填25欄期初認證未抵扣就不會出現其他要填的了
頭像
齊紅老師 解答 2022-02-15 08:34

同學你好 你要退稅的就填寫免抵稅

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
同學你好 選擇出口退稅不抵扣勾選
2022-02-14
您好!2月份申報增值稅申報表填報出口收入項目,增值稅額為0; 1月份收到進項發票,2月份申報期認證出口退稅發票,3月份申報出口退稅。
2022-02-13
同學你好 單獨留存就可以了
2022-02-14
你好,你出口資質備案了嗎?
2022-03-07
你好 電子口岸查一下,什么時候報關出口的? 如果1月份已經出口,那就可以申報退稅了 (實務中,我們一般隔月申報退稅)
2021-01-27
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
主站蜘蛛池模板: 石阡县| 涡阳县| 西充县| 土默特右旗| 磐安县| 新乐市| 正阳县| 鸡西市| 宣城市| 通海县| 新邵县| 甘肃省| 巴彦县| 巫山县| 墨江| 彭水| 广州市| 祥云县| 枣庄市| 肥东县| 自贡市| 安平县| 安康市| 鹤壁市| 甘谷县| 开鲁县| 遂平县| 阿勒泰市| 博乐市| 哈尔滨市| 沂水县| 鲁山县| 满城县| 岚皋县| 绥德县| 剑河县| 普格县| 霞浦县| 华宁县| 九台市| 句容市|