老師，請問21年第4季度企業(yè)所得稅已申報及扣款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)漏計提稅金及附加了，變成要少交稅了，我現(xiàn)在補做會12月計提了，要不要更改季報，還是等匯算清繳時按對的申報完再退稅
你好，你需要更改季報的這個情況先，現(xiàn)在匯算清繳還沒有開始呢
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17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報，原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅，2、3、4季度的所得稅是虧損，18年度19年度的也是虧損。現(xiàn)在我想變更申報不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅，請問我該怎么調(diào)整報表呢？下面是17年度匯算清繳時的主表數(shù)據(jù)
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老師，請問21年第4季度企業(yè)所得稅已申報及扣款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)漏計提稅金及附加了，變成要少交稅了，我現(xiàn)在補做會12月計提了，要不要更改季報，還是等匯算清繳時按對的申報完再退稅
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22年1月份發(fā)現(xiàn)21年沒有計提員工的獎金，所以在1月份當(dāng)月補計提了，所得稅費用也受到了影響現(xiàn)在4月份開始申報22年第一季度的企稅了，而且第一季度是要交企稅的，那么這個獎金影響的所得稅直接影響第一季度，還是影響匯算清繳時的所得稅
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請教老師，匯算清繳時，漏調(diào)減一筆1000塊錢的無票費用，剔除該筆費用也還是虧損的，但現(xiàn)在企業(yè)是盈利狀態(tài)，現(xiàn)在申報第二季度所得稅時自動帶出了去年可彌補虧損額，明天征期最后一天，我是不是只能在明天去大廳更正去年的報表，再提交第二季度的報表？如果報完第二季度的再去改是不是就得涉及到補稅了？因為相當(dāng)于第二季度少繳稅了
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會計把22年第四季度印花稅直接計入了23年1月份的賬上，現(xiàn)在稅局提示23年所得稅匯算清繳中稅金及附加與實際入庫金額不一致，那現(xiàn)在是要更正申報嗎？
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那更改完季報，這部分退稅什么時候申請
只能匯算清繳時申請退稅
老師，如果不該12年的賬，跨年怎么補做計提分錄，麻煩寫詳細(xì)一點，非常感謝
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款
老師，應(yīng)交稅費后面的明細(xì)科目是什么？還有怎么有銀行存款
你是什么稅金計提少了啊
印花稅和附加稅，少計提要退稅，怎么還要銀行存款
借應(yīng)稅稅費-應(yīng)交印花稅，附加稅 貸以前年度損益調(diào)整