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老師好！我21年三季度計提了企業所得稅，當時也結轉到了利潤分配-未分配利潤，后來發現所得稅多計提了1000，四季度做了分錄 借： 應交稅費 1000 貸 利潤分配-未分配利潤 1000，現在四季度資產負債表和利潤表溝勾稽關系不對，差了這1000，該怎么處理？
2022-01-23 10:35
2022-01-23 10:45
你好 當年的不需要用利潤分配做 你沖所得稅費用 這個科目月末結轉到本年利潤就行 你現在能反結賬的嗎
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粵公網安備 44030002003870號
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不能反結了，已經報過稅了
那你就忽略這個 用了利潤分配調整，就是影響勾稽關系 明年開始就可以對的上了
老師，不明白您說的明年怎么就可以對上了？
今年不上，明年就對得上明年這個勾稽關系就對了。
老師，那我現在就不用管了是嗎？
是的不用管這個了的
匯算清繳的話也不用調整嗎？
是的 不需要 他不影響你繳所得稅