請問老師，應付賬款，沒有收到采購票可以暫估入賬嗎？我公司收到客戶審計對賬函，上面的暫估應付賬款金額，和我公司實際應收合同余款（沒給客戶開票）金額不一致，我應該怎么處理這個對賬函？
您好，可以暫估入庫？賬面應當與實際往來余額相同，發票相同的掛賬
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我公司3月份購買了一臺電腦，3月也收到電腦但是沒有收到發票，就暫估做賬時，借：固定資產28200,貸：應付賬款~暫估28200,等到九月份我收到發票時就這樣子分錄可以嗎？借：應付賬款~暫估28200，貸：其他應付賬款~法人28200。這樣子做可以嗎？反正暫估的也跟收到發票上的金額是一致的。9月可以這樣子做分錄嗎？
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請問老師，應付賬款，沒有收到采購票可以暫估入賬嗎？我公司收到客戶審計對賬函，上面的暫估應付賬款金額，和我公司實際應收合同余款（沒給客戶開票）金額不一致，我應該怎么處理這個對賬函？
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我們公司收到對方公司詢證函，因為他們21年是按暫估沒加稅款，詢證函上采購金額那欄21年是56281（不含稅)，22年是16000（含稅)，所以詢證函上的采購總金額是72281元，但我們公司賬上總的應收賬款是21年采購金額63597.53(含稅)+22年采購金額16000（含稅)=79597.53元，他票22年收到后也沒把稅款加上，所以詢證函上采購金額和我們應收賬款不一樣，他們這樣做沒問題嗎？信息相不相符？
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老師，你好。我們公司涉及到很多的暫估，暫估金額不包含稅額，是所有暫估一起入賬的。應付的金額是根據發票來的，審計函證要是根據余額表來，就會少了沒有發票暫估的部分，跟實際對不上。這個一般要怎么處理？
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老師你好，我單位采購一批貨，款以打給對方，貨到以驗收入庫，但發票未到，請老師幫忙看下我做的分錄對不，一個月后發票到了，謝謝 借：應付賬款/應付材料款/某單位 貸：銀行存款 借：原材料 貸：應付賬款/暫估材料款/某單位 來發票，發票和暫估金額一致， 借：應付賬款/暫估材料款/某單位 貸：應付賬款/應付材料款/某單位
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你好老師，我們給客戶發貨后，沒收到貨款，客戶倒閉了，應該怎么處理呢
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老師，享受了固定資產加速折舊328萬，每年要調增，但是，其中加速折舊的固定資產其中有兩臺賣掉，那這個凈值怎么調
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這個對賬函金額不一致，我應該在不一致上蓋章，并寫上我單位真實的合同余款嗎？
您好，您先跟發函方溝通金額，是否記賬原因？
我這邊是這個情況，我單位開票金額，對方都已付款，沒開票合同額21.5萬。收到對方的審計對賬函顯示欠我公司20萬，備注暫估。
我應該怎么處理這件事
您好，那您是給對方發貨，對方沒付款，您沒開發票？
是的，貨已發給對方，對方沒付錢，我們沒給對方開合同余款的票
您好，那對方掛賬是正確的，您應當掛應收賬款
我公司的應收賬款，都是開完票才入賬，沒開票的只在表格里記錄，請問老師我這樣做對嗎？
您好，實際是不正確的，若對方驗收貨物，賣方需要申報增值稅
對方要驗收合格才給款，有時款拖一年才給，沒收到款就交稅，老板肯定不愿意
您好，那您就只能這樣掛賬